Prosím poraďte mi niekto ... na účte 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html) mi stále ostáva zostatok -11 Sk čo je preplatok ročného zúčtovania ZP. Ja už neviem kde robím chybu. Zápisom 336 (http://www.porada.sk/t58995-336-zuctovanie-s-organmi-socialneho-poistenia-a-zdravotneho-poistenia.html)/331 mi vznikne rozdiel -22. Takže niekde robím chybu v rozúčtovaní miezd, účtujem takto:
Hrubé mzdy 521 (http://www.porada.sk/t58996-521-mzdove-naklady.html)/331 33 211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html),- je to vrátane toho roč.zúčt.ZP
Poistné Z 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html)/336AU 1461,-
Poistné S 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html)/336AU 2895,-
Daň zo mzdy 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html)/342 -511,- je v tom ročné zúčt. dane
Poistné Z-zam. 524 (http://www.porada.sk/t58997-524-zakonne-socialne-poistenie.html)/336 AU 3320,-
Poistné S-zam. 524 (http://www.porada.sk/t58997-524-zakonne-socialne-poistenie.html)/336 AU 7831,-
Sociálny fond 527 (http://www.porada.sk/t59178-527-zakonne-socialne-naklady.html)/472 199,-
Dov. min. ob. 323 (http://www.porada.sk/t58568-323-kratkodobe-rezervy.html)/331 3315,-
ZP dov.m.o. 323 (http://www.porada.sk/t58568-323-kratkodobe-rezervy.html)/336AU 332,-
SP dov.m.o. 323 (http://www.porada.sk/t58568-323-kratkodobe-rezervy.html)/336AU 836,-
Prosím poraďte mi, stále sa v tom motám a neviem z toho von ...:mee: