Firma fakturuje za tovar do zahraničia, ktorý prepravuje vlastnou dopravou. Cenu dopravy nefakturuje - je súčasťou ceny za tovar. Fakturuje teda jedine tovar, ale do účtovníctva chce, aby táto suma faktúry bola rozdelená na dopravu a na tovar. Podľa mňa nie je možné potom faktúru za tovar rozúčtovať na 604 a časť 602 (Doprava) - sumy podľa podkladov firmy. V každom prípade však to chce v účtovníctve viesť oddelene. Faktúry kvôli odberateľom nechce rozdeloľovať na dopravu a tovar. Čo s tým? Dať to analytikou na 604 ako nejaký príplatok za tovar?
Rozdeliť to analytikou k účtu 604, napr. 604100 - iba tovar, 604101-vedľ. náklady na tovar.