Otvor si prislusnu fakturu, zalozka Zahr. mena a tam musis vidiet dva kurzy: jeden uctovny a druhy kurz pre DPH. Mas ich rozdielne?

Zabudla som napísať, že ide o MRP pre Vindows.
Nepíše mi tam 2 kurzy, len jeden. Mala som to ešte niekde zadefinovať v nastavení? Lebo hľadám,ˇhľadám a nenachádzam.

Mám problém pri zaúčtovaní fa v EUR. Uvediem konrétne:
Naša vystavená faktúra za službu v EUR pre tuzemského odberateľa. Deň vystavenia 11.1., deň dodania 10.1. Faktúru mi do účtovného denníka zaúčtuje správne 11.1. a prepočíta príslušným kurzom. Do evidencie DPH mi správne prenesie dátum 10.1. ale prepočet na Sk zostáva dňom 11.1. aj keď mám v systéme zadané kurzy z oboch dátumov. Ako to spraviť aby evidenci DPH bola v poriadku? Volala so už do MRP, ale vraj sa s takou požiadavkou nestretli, že mám zavolať programátorovi. Rozmýšľam účtovne správne?
Ďakujem všetkým sa odpovede.
Vie niekto pomôcť? Horí mi to. Ďakujem

Vo faktúre treba dať typ DPH 49 a v položke faktúr cena + 19% DPH, potom ti v "Čiastky" vyjdu dve okienka pre kurzy, ktoré musia byť rovnaké. Tam je vlastne aj tá dopočítana DPH. Skús.

Neviem, ale typ DPH 49 je v prijatých faktúrach. Ja potrebujem vo vydaných. Ale možno to chcem zle zaúčtovať?

Mám problém pri zaúčtovaní fa v EUR. Uvediem konrétne:
Naša vystavená faktúra za službu v EUR pre tuzemského odberateľa. Deň vystavenia 11.1., deň dodania 10.1. Faktúru mi do účtovného denníka zaúčtuje správne 11.1. a prepočíta príslušným kurzom. Do evidencie DPH mi správne prenesie dátum 10.1. ale prepočet na Sk zostáva dňom 11.1. aj keď mám v systéme zadané kurzy z oboch dátumov. Ako to spraviť aby evidenci DPH bola v poriadku? Volala so už do MRP, ale vraj sa s takou požiadavkou nestretli, že mám zavolať programátorovi. Rozmýšľam účtovne správne?
Ďakujem všetkým sa odpovede.

Volala som aj s programátorom a ten povedal, že MRP toto nerieši a stále bude len jeden kurz, jedine ak:
1, si nastavím, že faktúra bude zaúčtovaná dňom daň. povinnosti
2, dátum daňovej povinnosti a vystavenia faktúry bude stále zhodný - čo musím vysvetliť klientovi, aby to tak robil.
Takže, čo mám urobiť s faktúrami doteraz? Nechce sa mi robiť za celý mesiac evidenciu DPH ručne.

Ospravedlnujem sa. Treba ručne dopísať, opraviť taký istý kurz ako je vo faktúre.

Upriamte sa na daňovú povinnosť. Do záznamov potrebujete dostať správnu čiastku DPH zodpovedajúcu prepočtu kurzom NBS podľa dátumu dodania pre účely DPH ... inak tento dátum je vo väčšine v rámci tuzemských dodaní (okrem výnimiek napr. služby dodané komisionársky) aj dátumom vzniku účtovného prípadu. V postupoch účtovania § 3 staré postupy, § 2 nové postupy pre JÚ.

Ak účtujete v PÚ (nie je mi to známe zo zadania), tak vznik účtovného prípadu sa posudzuje rovnako ako v JÚ. Rieši to § 2 postupov účtovania pre PÚ.

Upriamte sa na daňovú povinnosť. Do záznamov potrebujete dostať správnu čiastku DPH zodpovedajúcu prepočtu kurzom NBS podľa dátumu dodania pre účely DPH ...Ak účtujete v PÚ, tak aj na účte 343 sa Vám musí premietnuť rovnaká čiastka.

Ak účtujete v PÚ, tak aj na účte 343 sa Vám musí premietnuť rovnaká čiastka.
Práve to ma strašilo, že bude rozdielna evidencia DPH s účtom 343. Takže si v programe nastavím, aby faktúry boli zaúčtované v účtovnom denníku dňom daň. povinnosti a uvedieme to v internej smernici.