MartinaK
17.03.05,16:20
Dobrý deň - každému na PORADE.

Potrebujem poradiť:
kúpila som mobilný telefón v hotovosti : 501/XXX/
343/XXX/
/211/XXX .

O mesiac mi prišla faktúra, na nej bola odpočítaná suma, ktorú som vyplatila v hotovosti, ostatné som vyplatila cez účet.
Celkovú sumu som zaúčtovala na 321/XXX na Dal.
Pokl. doklad som prepojila s fa, aby úhrada bola vysporiadaná.
Len mi nesedí 321 o tú sumu, ktorú mám na tej 211/XXX.
Ako mám pokračovať, spravila som niečo zle?
Poraďte mi prosím.
Účtujem v OMEGA.
Ďakujem všetkým.
babenko1
17.03.05,16:49
Kúpu mobil tel. daj ako zaplatenú zálohu a ked ti došla vysporiadaná faktúra, tú zálohu odpočítaj podľa faktúry a 321 ti bude sedieť...
MartinaK
17.03.05,16:56
Ďakujem, môžem ťa poprosiť o trošku obšírnejšie vysvetlenie. Stalo sa mi to prvý krát, nechcem to pokaziť.
Ďakujem za porozumenie.
ondrejvla
17.03.05,17:01
Ďakujem, môžem ťa poprosiť o trošku obšírnejšie vysvetlenie. Stalo sa mi to prvý krát, nechcem to pokaziť.
Ďakujem za porozumenie.
Pripojím sa:
FA zaúčtuj aj som zaplatenou čiastkou cez pokladňu, nasledovne

314/an / D 211/an. zaplat. záloha
501/anal. / D 321/an.
343/an. / D 321/an.
321/an. / D 314/ an.zaplat.záloha
babenko1
17.03.05,17:07
takže: základ dane na telefon zvlášť 501 a na služby zvlášť 518 /321
ak si platca DPH tak ešte aj 343019/321
zaplatená záloha 321/314 - tu ťa omega navedie na políčko, kde sa uvádza doklad, z ktorého sa to má odpočítať a tam zadáš ten výdavkový pokladničný doklad....
MartinaK
18.03.05,15:36
Prepáč, ale mne to nesedí. Dá sa ešte nejako poradiť? Ďakujem.
babenko1
18.03.05,16:14
Čo ti nesedí? Napíšem Ti ako to mám ja...
Vykonanie zmien.......83,20 518
Mobil tel. Nokia.........4613,40 501
DPH 892,4 343
Spolu 5589 ...../321
zaplatené v hot. 5490 321/314
k úhrade 99 by ti malo zostať na 321
MartinaK
18.03.05,16:50
Ja to mám takto:
Telefón v hotovosti - VPD -2092,40 501
DPH 397,60 343
vyplat. suma 2490 .../211

Potom prišla fa - bol tam zohľadnený aj ten mobil
suma bez DPH 2843,60 518
DPH 343
spolu .../321
Odpočítali sumu 2490 - to čo som uhradila v hotovosti.
Ostatné - 894,- Sk som uhradila cez účet 321/221.
Nijako mi to nechce sedieť.
Spravila som niekde chybu?
Ďakujem všetkým.
babenko1
18.03.05,16:52
Ano... mala si ten telefon účtovať ako zaplatenú zálohu.
babenko1
18.03.05,16:53
Skús to zaúčtovať tak, ako som ti to ja napísala vo svojom príklade, a na 100% to bude sedieť...
takže takto to malo byť:
základ dane.......2.843,60.....501
DPH....................540,30.....343
Hal. vyr..................0,10.....548
Spolu...............3.384............./321
Zaplatená záloha....2.490,-...321/314
a zostatok na 321 bude tých 894,- Sk, čo si uhradila BÚ....321/221 a je nula :-)
MartinaK
18.03.05,18:26
Na VPD - je to preddavok - ale bol na nej DPH, telefon som dala na 501,
DPH na 343, spolu 211. Je to takto dobre?
Lenže potom mi prišla faktúra, v nej bola opäť tá suma - z VPD ktorú som dala na 501.
To na 501 nemôžem dať, veď to budem mať duplovane. Kam to mám teraz zaúčtovať. Rozdiel som dala na 518 - pretože to je hovorné,
DPH na 343 a sumu spolu na .../321. Na faktúre je suma, ktorú som už uhradila - VPD, zostatok - som uhradila cez bank. účet.
Kde robím chybu. Prosím pomôžte. Ďakujem za strpenie.
ondrejvla
18.03.05,18:52
Na VPD - je to preddavok - ale bol na nej DPH, telefon som dala na 501,
DPH na 343, spolu 211. Je to takto dobre?
Lenže potom mi prišla faktúra, v nej bola opäť tá suma - z VPD ktorú som dala na 501.
To na 501 nemôžem dať, veď to budem mať duplovane. Kam to mám teraz zaúčtovať. Rozdiel som dala na 518 - pretože to je hovorné,
DPH na 343 a sumu spolu na .../321. Na faktúre je suma, ktorú som už uhradila - VPD, zostatok - som uhradila cez bank. účet.
Kde robím chybu. Prosím pomôžte. Ďakujem za strpenie.
Martina, nie že by som bola zvedavá, ale napíš mi prosím ťa presne :
- sumu, ktorú si uhradila pokladňou a dátum,
- sumy rozpísané na faktúre,
- sumu ktorú si uhradila bankou,
- aký si plátca - kvartálny, mesačný ?
MartinaK
18.03.05,19:06
Celková suma bola 2490,- Sk - už s DPH.
Bez DPH suma bola 2843,60 - ale v tejto sume je započítaná suma 2092,40 bez DPH - suma ktorú som vlastne vyplatila cez pokladňu, DPH 540,30,- Sk, 0,10,- Sk bolo zaokrúhlenie, 2490,-Sk - suma ktorú som vyplatila VPD, spolu 894,- Sk - túto sumu som vyplatila cez účet. Som kvartálny platca DPH.
Ďakujem zatiaľ veľmi pekne.
ondrejvla
18.03.05,19:15
Celková suma bola 2490,- Sk - už s DPH.
Bez DPH suma bola 2843,60 - ale v tejto sume je započítaná suma 2092,40 bez DPH - suma ktorú som vlastne vyplatila cez pokladňu, DPH 540,30,- Sk, 0,10,- Sk bolo zaokrúhlenie, 2490,-Sk - suma ktorú som vyplatila VPD, spolu 894,- Sk - túto sumu som vyplatila cez účet. Som kvartálny platca DPH.
Ďakujem zatiaľ veľmi pekne.
Takže faktúra celkom 3384,-

úhrada pokladňou MD 314 / D 211 2 490,00
MD 501 a 518(rozúčtuj) D 321 2 843,70
MD 343 D 321 540,30
MD 321 D 314 2 490,00
MD 321 D 221 894,00 doplatok

Predpokladám, že aj preddavok aj faktúra boli v jednom štvrťroku, takže DPH si uznaj z faktúry.
ondrejvla
18.03.05,21:17
Takže faktúra celkom 3384,-

úhrada pokladňou MD 314 / D 211 2 490,00
MD 501 a 518(rozúčtuj) D 321 2 843,70
MD 343 D 321 540,30
MD 321 D 314 2 490,00
MD 321 D 221 894,00 doplatok

Predpokladám, že aj preddavok aj faktúra boli v jednom štvrťroku, takže DPH si uznaj z faktúry.
Martina, haló!!!!!! Súhlasí ti to teraz, či si to vzdala a sleduješ SUPERSTAR?!
Ale veď to už skončilo a do Rozhodnutia máš ešte čas viac ako hodinu!
MartinaK
19.03.05,14:35
Prepáč, ale zo zdrav. problémov som včera nemohla pokračovať.Tak teraz musím prerobiť VPD? Aj z neho som dala sumu na 343. Pretože na ňom bolo napísané - suma vrátane DPH. Potom neviem načo tú istú sumu napísali do faktúry.Musím podať opravné daňové priznanie, že? Ďakujem.
babenko1
19.03.05,14:58
A za ktorý Q to bolo? za IV.2004?
ondrejvla
19.03.05,15:21
Takže faktúra celkom 3384,-

úhrada pokladňou MD 314 / D 211 2 490,00
MD 501 a 518(rozúčtuj) D 321 2 843,70
MD 343 D 321 540,30
MD 321 D 314 2 490,00
MD 321 D 221 894,00 doplatok

Predpokladám, že aj preddavok aj faktúra boli v jednom štvrťroku, takže DPH si uznaj z faktúry.

Preto som sa ťa pýtala, či to bolo v jednom štvrťroku, takže späť :
preddavok pokladňou :
MD 314 / D 211 2092,40
MD 343/ D 211 397,60
MD 501 a 518(rozúčtuj) D 321 2 843,70
MD 343 D 321 540,30
MD 343 D 314 -397,60
MD 321 D 314 2490,00
MD 321 D 221 894,00 doplatok
MartinaK
19.03.05,15:32
Prepáč, áno bolo to v jednom štvťroku - v jednom mesiaci. Ak to takto prerobím, bude mi to sedieť a nebudem musieť podať opravné daňové priznanie? Pretože to už bolo. Naozaj ti veľmi pekne ďakujem, za strpenie aj za príspevky.
ondrejvla
19.03.05,15:43
Prepáč, áno bolo to v jednom štvťroku - v jednom mesiaci. Ak to takto prerobím, bude mi to sedieť a nebudem musieť podať opravné daňové priznanie? Pretože to už bolo. Naozaj ti veľmi pekne ďakujem, za strpenie aj za príspevky.
Nebudeš musieť podať opravné priznanie! Som rada, že som ti pomohla. Veď aj ja som kedysi začínala, len škoda, že pred 40 rokmi neboli ešte ani PC, ani internet. Ale ľudia ochotní pomôcť boli aj vtedy. Želám ti, aby si dobrých ľudí stretala každý deň! Vlasta
MartinaK
20.03.05,11:55
Sadlo mi všetko. Prepáč, že sa ešte pýtam: dobre som to urobila - interným dokladom tieto riadky -MD 343 D 314, a MD 321 D 314? Ďakujem za tvoju pomoc.
ondrejvla
20.03.05,15:37
Sadlo mi všetko. Prepáč, že sa ešte pýtam: dobre som to urobila - interným dokladom tieto riadky -MD 343 D 314, a MD 321 D 314? Ďakujem za tvoju pomoc.
Áno dobre! Rada ti pomôžem aj druhý raz.
ZuzanaP
18.07.06,10:41
Mali sme dodávateľskú faktúru na poradenské služby. Došlú fa som zaúčtovala ako 518/321.

Majiteľ s.r.o. ju ale uhradil z účtu, ktorý používa ako SZČO. Ako zaúčtujem úhradu tejto faktúry?

Cez interný doklad s účtovaním:
321/395?
ZuzanaP
04.08.06,07:22
Poradíte ti mi prosím? ĎAKUJEM
Paula
04.08.06,07:40
Mali sme dodávateľskú faktúru na poradenské služby. Došlú fa som zaúčtovala ako 518/321.

Majiteľ s.r.o. ju ale uhradil z účtu, ktorý používa ako SZČO. Ako zaúčtujem úhradu tejto faktúry?

Cez interný doklad s účtovaním:
321/395?

Uhradila by som ju v s.r.o....321/365 (priložiť kópiu účtu SZČO) a z pokladne s.r.o. potom 365/211. Na účte SZČO by som úhradu účtovala ako výdavok, neovpl. základ dane (ostatné).

SZČO má JÚ alebo PÚ?
Tweety
04.08.06,07:49
Poradíte ti mi prosím? ĎAKUJEM
úhrada v sro 321/365( ako pôžička od spoločníka), a potom vrátenie pôžičky spoločníkovi 365/211, alebo 221.
ZuzanaP
04.08.06,07:54
Ďakujem veľmi pekne, SZČO má JÚ a tam so to dala ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Len to podvojné - musím sa do toho dostať. Prax je úplne iná ako teória. Ale s poradou to hádam hravo zvládnem.
ZuzanaP
04.08.06,07:56
A predpokladám, že úhradu zrealizujem cez interný doklad.
Tweety
04.08.06,07:59
A predpokladám, že úhradu zrealizujem cez interný doklad. Úhradu fa cez ID, vrátenie pôžičky spoločníkovi buď cez BV, alelo cez pokladňu.
Paula
04.08.06,08:00
A predpokladám, že úhradu zrealizujem cez interný doklad.

V s.r.o. cez interný doklad