Kiara29
21.02.08,13:59
Ahojte.
Mám taký problém a nikde som ho nenašla na porade.
1. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA úroky z pôžičiek?
Uvádza sa to ešte niekde vo výkaze alebo nie?
2. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA do ČR /platca DPH/ za odmenu napr. poskyt. služieb, poradenských atď.? Je bez dph.
Uvádza sa to ešte niekam vo výkaze alebo nie?
Ďakujem
:eek::confused::rolleyes::cool:
Mám taký problém a nikde som ho nenašla na porade.
1. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA úroky z pôžičiek?
Uvádza sa to ešte niekde vo výkaze alebo nie?
2. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA do ČR /platca DPH/ za odmenu napr. poskyt. služieb, poradenských atď.? Je bez dph.
Uvádza sa to ešte niekam vo výkaze alebo nie?
Ďakujem
:eek::confused::rolleyes::cool:
Zoltán Kovács
21.02.08,13:01
Ahojte.
Mám taký problém a nikde som ho nenašla na porade.
1. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA úroky z pôžičiek?
Uvádza sa to ešte niekde vo výkaze alebo nie? Neuvádza sa do DPH priznania.
2. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA do ČR /platca DPH/ za odmenu napr. poskyt. služieb, poradenských atď.? Je bez dph.
Uvádza sa to ešte niekam vo výkaze alebo nie? Riadky 13,14 a 15.Pričom r.13 je súčtovým riadkom 14 a 15
Ďakujem
:eek::confused::rolleyes::cool:
..............................
Mám taký problém a nikde som ho nenašla na porade.
1. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA úroky z pôžičiek?
Uvádza sa to ešte niekde vo výkaze alebo nie? Neuvádza sa do DPH priznania.
2. Do ktorého riadku v DPH výkaze dávam vystavenú OFA do ČR /platca DPH/ za odmenu napr. poskyt. služieb, poradenských atď.? Je bez dph.
Uvádza sa to ešte niekam vo výkaze alebo nie? Riadky 13,14 a 15.Pričom r.13 je súčtovým riadkom 14 a 15
Ďakujem
:eek::confused::rolleyes::cool:
..............................
Kiara29
21.02.08,13:08
Ahoj
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
Zoltán Kovács
21.02.08,13:10
Ahoj
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
Na tlačive je r. 13 Dodanie tovaru a služieb s oslobodením od dane.
z toho podľa §43 ods 1,2 a 4 je riadok 14
z toho podľa §46,47 a 48 ods.8 je riadok 15
Takže 14+15=13 :D
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
Na tlačive je r. 13 Dodanie tovaru a služieb s oslobodením od dane.
z toho podľa §43 ods 1,2 a 4 je riadok 14
z toho podľa §46,47 a 48 ods.8 je riadok 15
Takže 14+15=13 :D
Paula
21.02.08,13:11
Ahoj
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
máš pravdu .
Ďakujem, ale podľa mňa r. 13 nie je súčtovým riadkom riadkov 14-15??
Teraz som si neni istá...:eek:
máš pravdu .
Zoltán Kovács
21.02.08,13:12
A ako mám chápať potom slovíčka "z toho" pred riadkami 14 a 15.
Kiara29
21.02.08,13:14
Ďakujem. :)Takže to mám dať do riadku 13? Myslím tým tú vystavenú OFA do ČR platiteľovi DPH za odmenu sprost.služieb, poradenstvo atď...
apsgroup
21.02.08,13:16
Riadok 13 nie je sučtovým riadkom.
Ale niektore sluzby podla odseku 8 §15 sa v danovom priznani neuvadzajú. Neviem, či to nie je tvoj pripad.
Ale niektore sluzby podla odseku 8 §15 sa v danovom priznani neuvadzajú. Neviem, či to nie je tvoj pripad.
Kiara29
21.02.08,13:17
Re: Výkaz DPH
A ako mám chápať potom slovíčka "z toho" pred riadkami 14 a 15.
Podľa mňa je riadok 13 všetko ostatné čo neide do riadku 14 a 15. To "z toho" mýlili aj mňa ale trocha som sa "z toho" vysomárila ;)
A ako mám chápať potom slovíčka "z toho" pred riadkami 14 a 15.
Podľa mňa je riadok 13 všetko ostatné čo neide do riadku 14 a 15. To "z toho" mýlili aj mňa ale trocha som sa "z toho" vysomárila ;)
Paula
21.02.08,13:18
A ako mám chápať potom slovíčka "z toho" pred riadkami 14 a 15.
To bude asi tak, že tie údaje v r.14 a 15 sú niečim zaujímavé, ale ich súčet nemusí nutne dávať presne sumu v r. 13.
To bude asi tak, že tie údaje v r.14 a 15 sú niečim zaujímavé, ale ich súčet nemusí nutne dávať presne sumu v r. 13.
Zoltán Kovács
21.02.08,13:20
To bude asi tak, že tie údaje v r.14 a 15 sú niečim zaujímavé, ale ich súčet nemusí nutne dávať presne sumu v r. 13.
Asi :confused:
Keď mám slovné spojenie "z toho", tak mal by som niekde mať aj celok, z ktorého vyberám časť predsa, či nie?
Asi :confused:
Keď mám slovné spojenie "z toho", tak mal by som niekde mať aj celok, z ktorého vyberám časť predsa, či nie?
VATspecialist
21.02.08,13:22
Služby podľa § 15 (napr. §15/8 - aj poradenské služby) a §16, ktoré sú dodané do iného štátu EÚ (bez SK DPH) a zdaní ich príjemca služby sa neuvádzajú do daňového priznania, lebo miesto dodania služby je iný členský štát resp. zahraničie.
Do DP sa zahrňujú len tovary a služby s miestom dodania v tuzemsku.
Do r. 13 sa uvádzajú služby podľa Poučenia (opatrenie MF/19376/2007-73) podľa §28-41,§43,46,47 a 48 ods. 8.
Do DP sa zahrňujú len tovary a služby s miestom dodania v tuzemsku.
Do r. 13 sa uvádzajú služby podľa Poučenia (opatrenie MF/19376/2007-73) podľa §28-41,§43,46,47 a 48 ods. 8.
Vladimír Ozimý
21.02.08,13:23
Asi :confused:
Keď mám slovné spojenie "z toho", tak mal by som niekde mať aj celok, z ktorého vyberám časť predsa, či nie?
riadok 13 - všetky oslobodené plenia v tuzemsku
riadok 14 a riadok 15 je čisto len informatívny a nie je dôvod aby sa rovnali riadku 13 keďže tam patria aj iné oslobodenia...
Keď mám slovné spojenie "z toho", tak mal by som niekde mať aj celok, z ktorého vyberám časť predsa, či nie?
riadok 13 - všetky oslobodené plenia v tuzemsku
riadok 14 a riadok 15 je čisto len informatívny a nie je dôvod aby sa rovnali riadku 13 keďže tam patria aj iné oslobodenia...
Kiara29
21.02.08,13:27
A potom čo podľa Vás ide do riadku 13?
Martina CF
21.04.08,08:45
Ahojte. Sme kvartálny platcovia DPH. Práve robím výkaz DPH.
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Zoltán Kovács
21.04.08,08:49
Ahojte. Sme kvartálny platcovia DPH. Práve robím výkaz DPH.
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Výpočet je správny, len trošku opravím. Vlastná daňová povinnosť sa ti nezmení, ostáva tých 272.889,- Sk len na úhradu ti po odpočítaní nadmerného odpočtu z 4.Q 2007 bude 122.467,- Sk.
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Výpočet je správny, len trošku opravím. Vlastná daňová povinnosť sa ti nezmení, ostáva tých 272.889,- Sk len na úhradu ti po odpočítaní nadmerného odpočtu z 4.Q 2007 bude 122.467,- Sk.
Martina CF
21.04.08,08:53
Výpočet je správny, len trošku opravím. Vlastná daňová povinnosť sa ti nezmení, ostáva tých 272.889,- Sk len na úhradu ti po odpočítaní nadmerného odpočtu z 4.Q 2007 bude 122.467,- Sk.
Jasné zabudla som tam dať, že vlastná daňová povinnosť na úhradu (r.32) bude 122 467,00.
Ďakujem veľmi pekne :)
Jasné zabudla som tam dať, že vlastná daňová povinnosť na úhradu (r.32) bude 122 467,00.
Ďakujem veľmi pekne :)
Zoltán Kovács
21.04.08,08:59
Ahojte. Sme kvartálny platcovia DPH. Práve robím výkaz DPH.
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Jasné zabudla som tam dať, že vlastná daňová povinnosť na úhradu (r.32) bude 122 467,00.
Ďakujem veľmi pekne :)
Nepochopili sme sa. Tým, že odpočítaš nadmerný odpočet z daňovej povinnosti sa ti neznižuje daňová povinnosť, len suma na úhradu. Ale ak to máš uvedené v DP tak ako si písala potom všetko je ok.
Daň na vstupe 42 435,50 (r. 19 bude -42 436 a r. 20 42 436)
Daň na výstupe 315 324,35 (r.17 bude 315 325)
Vlastná daňová povinnosť 272 889 (r. 27)
Za 4Q 2007 mi vyšiel nadmerný odpočet 150 422,00, teraz ho dám do r. 31?
Z tohto mi vyjde vlastná daňová povinnosť (r. 32) 122 467,00
Je to tak správne? Ide mi hlavne o vyúčtovanie toho nadmerného odpočtu :)
Jasné zabudla som tam dať, že vlastná daňová povinnosť na úhradu (r.32) bude 122 467,00.
Ďakujem veľmi pekne :)
Nepochopili sme sa. Tým, že odpočítaš nadmerný odpočet z daňovej povinnosti sa ti neznižuje daňová povinnosť, len suma na úhradu. Ale ak to máš uvedené v DP tak ako si písala potom všetko je ok.
Martina CF
21.04.08,09:17
Nepochopili sme sa. Tým, že odpočítaš nadmerný odpočet z daňovej povinnosti sa ti neznižuje daňová povinnosť, len suma na úhradu. Ale ak to máš uvedené v DP tak ako si písala potom všetko je ok.
Riadok 32 sa volá vlastná daňová povinnosť na úhradu a do toho pôjde tých 122 467,00? Alebo sa mýlim?
Riadok 32 sa volá vlastná daňová povinnosť na úhradu a do toho pôjde tých 122 467,00? Alebo sa mýlim?
alikam
21.04.08,09:39
A potom čo podľa Vás ide do riadku 13?
Do riadku 13 daňového priznania - je to súčtový riadok, sa uvádza súčet riadkov 14 a 15, ale plus 0% zdaniteľné plnenia v tuzemsku. Takže ak od riadku 13 odpočítate riadok 14 a 15 výsledok musí súhlasiť so súčtom zdaniteľných plnení v tuzemsku s 0 % DPH.
Do riadku 13 daňového priznania - je to súčtový riadok, sa uvádza súčet riadkov 14 a 15, ale plus 0% zdaniteľné plnenia v tuzemsku. Takže ak od riadku 13 odpočítate riadok 14 a 15 výsledok musí súhlasiť so súčtom zdaniteľných plnení v tuzemsku s 0 % DPH.
Martina CF
25.04.08,07:23
Ahojte. Sme platcami DPH. Našim odberateľom fakturujeme poradenské služby v EUR, bez DPH. Sú to odberatelia v rámci EÚ. Treba to nejako zahrnúť do výkazu DPH (sme kvartánym platcom)?
azla
25.04.08,18:31
Ahojte. Sme platcami DPH. Našim odberateľom fakturujeme poradenské služby v EUR, bez DPH. Sú to odberatelia v rámci EÚ. Treba to nejako zahrnúť do výkazu DPH (sme kvartánym platcom)?
Poradenské služby sú vymenované v §15, odst.8.
Pri týchto službách sa miesto dodania služby urči podľa § 15, odst.7
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.
Ak miesto dodania nebude Slovensko (služby poskytnuté osobe, ktorá podniká v inom ČŠ) daná služba nie je predmetom dane podľa slovenského zákona o Dph, - služba sa do DP neuvádza.
Poradenské služby sú vymenované v §15, odst.8.
Pri týchto službách sa miesto dodania služby urči podľa § 15, odst.7
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.
Ak miesto dodania nebude Slovensko (služby poskytnuté osobe, ktorá podniká v inom ČŠ) daná služba nie je predmetom dane podľa slovenského zákona o Dph, - služba sa do DP neuvádza.