bibionka
22.02.08,17:07
Mám vypočítaný koeficient na prepočet odpočítanej dane, ale neviem či do prepočtu vstupuje aj samozdanenie z tovaru nadobudnutého z inej krajiny EU. Na ktorom riadku DP mám uviesť FO za oslobodený prenájom. Používam program MRP a neviem nadefinovať údaje tak aby program vykonal prepočet sám.
Za prípadnú pomoc vopred ďakujem.
Za prípadnú pomoc vopred ďakujem.
betka
22.02.08,16:58
Nájom (ak je oslobodený) podľa par. 38 mi vstupuje do DP riadok 13.
Čo sa týka samozdanenia:
- vyplníme riadky DP 07,08 (05,06) - v týchto riadkoch ide o daňovú povinnosť.
- odpočítanie DPH, mi vstúpi do riadku 19 DP, a tu použijem tiež pri odpočítaní DPH koef., ako pri bežných našich odpočtoch
Čo sa týka samozdanenia:
- vyplníme riadky DP 07,08 (05,06) - v týchto riadkoch ide o daňovú povinnosť.
- odpočítanie DPH, mi vstúpi do riadku 19 DP, a tu použijem tiež pri odpočítaní DPH koef., ako pri bežných našich odpočtoch
HankaS
22.02.08,17:38
Poznám ľudí , ktorí tvrdia že samozdanenie sa neráta do koeficientu
betka
22.02.08,18:05
Poznám ľudí , ktorí tvrdia že samozdanenie sa neráta do koeficientu
:eek:
A prečo?
Čo mi vzniká samozdanením?
- vlastná DP: riadok 5,6,7,8
- nárok na odpočítanie DPH, ak používam koef. prečo by som si z logického hľadiska mala odpočítať celú DPH, veď musím použiť koef. Veď je to detto ako pri tuzemských dodávkach,
:eek:
A prečo?
Čo mi vzniká samozdanením?
- vlastná DP: riadok 5,6,7,8
- nárok na odpočítanie DPH, ak používam koef. prečo by som si z logického hľadiska mala odpočítať celú DPH, veď musím použiť koef. Veď je to detto ako pri tuzemských dodávkach,
HankaS
22.02.08,18:19
DPH na vstupe sa určite preráta koeficientom, ak sú oslobodené plnenia,ktoré sa k tomu vzťahujú,ale na konci roka do výpočtu čitateľa a menovateľa.