vrbovnica
24.02.08,19:15
Dobry vecer,

1. v decembri sme vystavili FA za sluzby(kalendare), ktore sme dodali odberatelovi, on nam FA uhradil az 2.1.2008. Mam to uctovat ako 311 aelbo 385?

2. v decembri sme dostali FA za sluzby (graficke navrhy kalendarov), ktoru sme uhradili az 7.1.2008. Mam to uctovat ako 321 alebo 383?

3. v decembri sme tiez dostali FA za chlieb, za mobil, ktore sme hned zaciatkom januara uhradili. Uctovat to ako 321 aelbo 383?

Dakujem za odpovede.
Zoltán Kovács
24.02.08,18:21
Dobry vecer,

1. v decembri sme vystavili FA za sluzby(kalendare), ktore sme dodali odberatelovi, on nam FA uhradil az 2.1.2008. Mam to uctovat ako 311 aelbo 385?

2. v decembri sme dostali FA za sluzby (graficke navrhy kalendarov), ktoru sme uhradili az 7.1.2008. Mam to uctovat ako 321 alebo 383?

3. v decembri sme tiez dostali FA za chlieb, za mobil, ktore sme hned zaciatkom januara uhradili. Uctovat to ako 321 aelbo 383?

Dakujem za odpovede.

Ad. 1 účtovanie 311/602,343
Ad. 2 účtovanie 518,343/321
Ad. 3 účtovanie 518,343/321

Časové rozlíšenie nie je závislé od úhrady, ale vecnosti, teda do ktorého obdobia patrí náklad.

Inak nerozumiem tomu chlieb.
vrbovnica
24.02.08,18:26
DAKUJEM PEKNE :)

chlieb - tam malo byt FA za dodavku chleba :)
ado1
18.08.08,09:25
DAKUJEM PEKNE :)

chlieb - tam malo byt FA za dodavku chleba :)


Dobry den ,
Prosim Vas vie mi niekto surne poradit ?
zamestnanci a lektori na dohodu absolvovali zdravotnicku a rehabilitacnu starostlivist povinne u zamestnavatela, sme vzdelavacia spolocnost,
prijatu FA od poskytovatela s.r.o, som uctovala na ucet 518 .. ostatne sluzby
mozu byt uznanym danovym vydavkom ?
pomozte mi prosim vas mam danovu kontrolu
dakujem ado1
:confused:
invest
16.09.08,12:41
Chcela by som si overiť správne účtovanie. Reklamná firma, nakupuje predmety /kalendáre, tričká/ ako materiál 501/321, potom na ne nalepuje logá firmy, ktorá si objednala uvedený tovar. Účtujem to 311/602 ako služby. Je to správne? Alebo aký postup by ste zvolili. Tovar to nie je, lebo sa nepredáva v nezmenenom stave.
Ďakujem za radu.
invest
17.09.08,09:14
Chcela by som si overiť správne účtovanie. Reklamná firma, nakupuje predmety /kalendáre, tričká/ ako materiál 501/321, potom na ne nalepuje logá firmy, ktorá si objednala uvedený tovar. Účtujem to 311/602 ako služby. Je to správne? Alebo aký postup by ste zvolili. Tovar to nie je, lebo sa nepredáva v nezmenenom stave.
Ďakujem za radu.
prosím, nikto neúčtuje taký prípad?
gogina
17.09.08,10:01
Myslím že je to správne, do tržieb sa to dostane, ked sa to predá aj s logom, takže dobre, ak nie ste plátci DPH, ak ste tak ešte 311/343
invest
18.09.08,05:48
Ďakujem, viem, že do tržieb sa to dostane, len na tých 6 nemáme veľa možností.
Zoltán Kovács
18.09.08,05:51
Chcela by som si overiť správne účtovanie. Reklamná firma, nakupuje predmety /kalendáre, tričká/ ako materiál 501/321, potom na ne nalepuje logá firmy, ktorá si objednala uvedený tovar. Účtujem to 311/602 ako služby. Je to správne? Alebo aký postup by ste zvolili. Tovar to nie je, lebo sa nepredáva v nezmenenom stave.
Ďakujem za radu.

Účtovanie na 602 je správne. Reklamná agentúra poskytla službu. Nepredala tovar v nezmenenom stave (604) a ani vlastný výrobok (601).
invest
18.09.08,06:40
A čo tá 501, tam mám všehochuť. Asi by tam mala byť analytika.