Prosím, vie mi niekto poradiť?
1. vystavím predfaktúru na 3 dodania služby 3x1000 Sk febr-apríl
2. po úhrade vystavím daňový doklad - nastavím sa na PFA, funkcia "uhradiť predfaktúru a vytvoriť faktúru", tlač FA s odpočtom zálohy

Fa pri dodaní služby vytvorím:
-nastavenie na PFA, funkcia "vytvoriť faktúru"
-klik na odpočet záloh - je pridaný ďalší riadok s odpočtom zálohy. Bude to správne? Faktúra bude "nulová". Nedá sa to urobiť, aby bol odpočet až pri tlači FA?

Ďakujem za každú radu, "maturujem" s tým už pol dňa.