Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť, v takejto veci. Naša firma má založenú organizačnú zložku v Čechách. Na konci roku som si zvlášť urobila daňové priznanie za českú organizačnú zložku a zvlášť za slovenskú firmu, kde som mala nejaké HV. Vypočítanú daň v ČR v sume 13 200 CZK sme uhradili DÚ v ČR. Potom som si spočítala náklady a výnosy z Org. zložky a Slovenskej firmy. Vznikol mi výsledok hospodárenia , ktorý som zdanila , uplatnila som si zápočet dane uhradenej v ČR, kde mi vznikla daňová povinnosť, ktorú som uhradila u nás.
Moja otázka znie.
1, ako mám toto zaúčtovať, kedže HV ktorý som vypočítala s obidvoch firiem,,je odlišný ako mi vyšiel HV v každej firme zvlášť.
2, kedže som si uplatnila zápočet dane zaplatenej v zahraničí vyšla mi odlišná daň na úhradu ako mam zaúčtovanú v Slovenskej firme na 591.
3,vzniknuté daňové priznanie s obidvoch firiem spolu a všetky následné účty ktoré k tomu súvisia by som mala evidovať v slovenskom účtovníctve,len neviem ako aby mi sedela aj 431.
Obidve firmy si účtujem sama.
V prílohe prikladám pre ujasnenie prehľad: