Prosím vás ako by ste opravili chybu, ktorá sa stala ešte v r. 2005 pri výpočte DPH služby poskytovanej k prenájmu, vedieme JÚ a nájom sme faktúrovali my.

Narátali sme DPH nasledovne:
Sk 380/m2 x 19 % = 452,--

a keď sme chceli spraviť ročnú úhradu:
tak sme narátali 452,--x140 m2 a znova x 19%....

Budeme musieť robiť aj opravné DP k dani z príjmov?

Rozumiem tomu tak, že ste nesprávnym postupom prišli k nejakému základu dane a následne ste na to dali 19% dph. Takúto fa Vám niekto zaplatil. Dph Ste odviedli a odberateľ ho v rámci úhrady svojho záväzku Vám aj zaplatil.
Do prijmov ste dostali o 10 080 viacej, ako Vám patrilo podľa zmluvy.
Dodatočné DP k dani z príjmov nemusíte (iba môžte) podať. Nemyslím si, že to stojí za to sa s tým zdržiavať. Až taká hrozná vec sa nestala.

Myslím, že mýliť sa je ľudské a rok 2005 je už ďaleko ....http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

Ale každý máme iný meter na chyby a omyly.

Jasné všetko obe strany priznali, len teraz chcú rozdiel naspäť, takže rozmýšlam akým spôsobom to dostať do účtovníctva, či cez dobropis alebo akým spôsobom....

Nejdem sa ospravedlňovať, vtedy som s účtom začínala, ale tá zmluva prešla toľkými rukami a nikto na chybu neprišiel, ale až po dvoch rokoch ich ekonómka....

Ako by ste riešili to vrátenie, cez aké doklady? Ďakujem