erikavm
19.03.08,09:07
zaúčtovala som január a teraz neviem ako kontrolovať či som dobre pracovala
aspoň 221 AU sú rovnaké so stavom na výpisoch.
Nič iné zatiaľ neviem kontorlovať.
321 sedí s neuhradenými faktúrami
331
342
336
tie som kontrolovala ešte čo môžem?
Vie niekto poradiť?
Ďakujem
Erika
aspoň 221 AU sú rovnaké so stavom na výpisoch.
Nič iné zatiaľ neviem kontorlovať.
321 sedí s neuhradenými faktúrami
331
342
336
tie som kontrolovala ešte čo môžem?
Vie niekto poradiť?
Ďakujem
Erika
miňuška
19.03.08,10:25
Dobrý deň, my sme štátna rozpočtová organizácia a kontrolovali sme si to asi nasledovne:
súvaha:001=115
príjmy počas roka: 316+224+588=351+648+645
na konci roka: 316=351
výdavky: 352=225
0trieda=353
221=472
Neviem, či Vám to pomôže.
súvaha:001=115
príjmy počas roka: 316+224+588=351+648+645
na konci roka: 316=351
výdavky: 352=225
0trieda=353
221=472
Neviem, či Vám to pomôže.
erikavm
19.03.08,12:58
Ďakujem, rozmyšlam, rozmyšlam,
zabudla som uviesť , že sme obec.
Ďakujem za pomoc.
zabudla som uviesť , že sme obec.
Ďakujem za pomoc.
janka1224
07.04.09,11:11
Dobrý deň,
ja som nastúpila na miesto kolegyne, ktorá je na materskej dovolenke. Chcem sa spýtať či nasledovné zaúčtovanie je správne. sme rozpočtová organizácia - škola. Faktúry za teplo rozdeľujeme na ďalšie dva subjekty. Hlavnú faktúru, ktorá nám príde zaplatíme my ale sumu rozdelíme a nám platia tie dva subjetky. Keď nám tieto dva subjekty uhradia účtovala to následovne:
501/321
321/222
357/693
a všetky sumy s mínusom, neviem však či je to správne.
Ďakujem
ja som nastúpila na miesto kolegyne, ktorá je na materskej dovolenke. Chcem sa spýtať či nasledovné zaúčtovanie je správne. sme rozpočtová organizácia - škola. Faktúry za teplo rozdeľujeme na ďalšie dva subjekty. Hlavnú faktúru, ktorá nám príde zaplatíme my ale sumu rozdelíme a nám platia tie dva subjetky. Keď nám tieto dva subjekty uhradia účtovala to následovne:
501/321
321/222
357/693
a všetky sumy s mínusom, neviem však či je to správne.
Ďakujem