Do penažného denníka si zaúčtuj skutočne prijaté finančné prostriedky kde do poznámky dáš za čo to máš a odklikni si úhrada pohľadávky a tie sa ti otvoria a pridáš si úhradu ku tej svojej faktúre. Ak chceš ku svojej vystavenej faktúre-pohľadávke pridať tie tri musíš íísť priamo do pohľadávok a tam si klikni na svoju Fa-pridaj a zapíš jednotlivo sumy a čísla týchto faktúr od dodávateľa to isté potom urob v záväzkoch pri ich faktúrach si napíš svoje číslo FA tak aby sa ti to vyrovnalo.

Ešte k tým úhradám priamo úhrady v pohľadávkach a záväzkoch neprejdu penažným denníkom

Robím započet cez ID v Alfe.
ID-POZD-úhrada pohľadávky
ID-VOZD- úhrada záväzku, deň úhrady je deň ktorý je na zápočte. Pri kontrole penažného denníka mi stále nesedí úhrada záväzku, ktory som robila v zápočte. Nezabudla som na niečo?

Robím započet cez ID v Alfe.
ID-POZD-úhrada pohľadávky
ID-VOZD- úhrada záväzku, deň úhrady je deň ktorý je na zápočte. Pri kontrole penažného denníka mi stále nesedí úhrada záväzku, ktory som robila v zápočte. Nezabudla som na niečo?
Aké niečo mi nesedí .... ? Čo konkrétne ? :)

Keď si sčítam jednotlivé stlpce PD tak by sa mali rovnať nule. A mne vychádza nie nula, ale sumu záväzku,ktoru som uhrádzala v zápočte.

Keď si sčítam jednotlivé stlpce PD tak by sa mali rovnať nule. A mne vychádza nie nula, ale sumu záväzku,ktoru som uhrádzala v zápočte.
Asi nerozumiem, prečo a na čo spočítavaš stlpce v PD ? Nie si náhodou v knihe záväzkov a v knihe pohľadávok ? Tieto započítané záväzky a pohľadávky nie sú sú v vysvietené na červeno ?

[quote=Manual;735094]Asi nerozumiem, prečo a na čo spočítavaš stlpce v PD ? Nie si náhodou v knihe záväzkov a v knihe pohľadávok ? Tieto započítané záväzky a pohľadávky nie sú sú v vysvietené na červeno ?

Nie, nie som v knihe záväzkov a pohľadávok. Spočítala som ich len preto, že som si chcela skontrolovať či som správne postupovala pri tom zápočte. Asi som zvolila zlý postup kontroly.. Chcela som vedieť či ten zápočet mám dobre zaučtovaný..?

Zápočty v ALFE robím tiež a nasledovným spôsobom:
Najprv si vytvorím zápočet faktúr jednostranný (ten len informačne pošlem obchodnému partnerovi) alebo obojstranný (tam žiadam, aby mi ho potvrdený poslali späť). Potom dňom zápočtu je deň, ku ktorému vlastne zápočet vystavím a taký istý deň musí dodržať aj protistrana. Pokiaľ už prebehla úhrada, urobila by som nasledovné:
Zúčtujem si čiastočné úhrady, t.j. tie dve platby ako postupne nabehli na účet, normálen POD cez pohľadávky v peňažnom denníku s dátumom na výpise.
Potom by som vystavila zápočet:
Na mojej strane bude pohľadávka vo výške tých troch faktúr. Takže cez peňažný denník, interný doklad výdaj si postupne dňom zápočtu uhradím zo záväzkov tri faktúry. Nie sú to uzávierkové doklady.
Potom tak isto cez pohľadávky vlastne dňom zápočtu douhradím pohľadávku.
Tiež nie je uzávierkový doklad. Na čo treba dať pozor, je DPH. V tomto prípade bola uhradená vlastne cez účet, takže v zápočte bude základ dane.
Tým mám všetky štyri faktúry na obidvoch stranách vyrovnané.
Vzniknú mi 4 interné doklady, ktoré si spolu s kópiami faktúr a zápočtom založím do účtovníctva.

robím to tiež tak, len všetky položky zápočtu dám pod 1 číslom interného dokladu a vytlačím si potom ako zúčtovanie konkrétne riadky peňažného denníka. Myslím si, že je to lepšie, pretože na internom doklade nevidím, ako bol tento zápis zúčtovaný. A ako kontrolu si urobím, keď spočítam príjem - výdaj a rozdiel musí byť nulový.

Asi sa bude zdať moje otázka hlúpa,ale môžem Vás poprosiť o radu - som úplný začiatočník. Mám pred sebou Fa z min. roku na 62 805,-z ktorej po jednostr. zápočte ostalo 10 174,6,- ktoré mi uhradili 1.8.2008 - do účtovníctva môžem dať kópiu spolu s tým minulor. zápočtom? - k tomu v PD priradím došlú platbu na BÚ a tiež ju uhradím v pohľadávkach a je to OK?
Ďalej od tej istej firmy mám 2 FA-dobropis a 1 FA - záväzok, 19.6.08 urobili jednostranný zápočet a ostalo im uhradiť nám sumu 2245,-. Tú uhradili 1.8.2008 prevodom na BÚ. Vôbec netuším čo teraz s tými FA robiť? Ešte som nikdy neúčtovala takéto zápočty a zostatky z Fa. Viem ,že by sa to malo robiť dajako cez ID , ale netuším ako? Účtujeme v JÚ v ALFE. Ďakujem pekne za každú radu.
L-M

Asi sa bude zdať moje otázka hlúpa,ale môžem Vás poprosiť o radu - som úplný začiatočník. Mám pred sebou Fa z min. roku na 62 805,-z ktorej po jednostr. zápočte ostalo 10 174,6,- ktoré mi uhradili 1.8.2008 - do účtovníctva môžem dať kópiu spolu s tým minulor. zápočtom? - k tomu v PD priradím došlú platbu na BÚ a tiež ju uhradím v pohľadávkach a je to OK?
Ďalej od tej istej firmy mám 2 FA-dobropis a 1 FA - záväzok, 19.6.08 urobili jednostranný zápočet a ostalo im uhradiť nám sumu 2245,-. Tú uhradili 1.8.2008 prevodom na BÚ. Vôbec netuším čo teraz s tými FA robiť? Ešte som nikdy neúčtovala takéto zápočty a zostatky z Fa. Viem ,že by sa to malo robiť dajako cez ID , ale netuším ako? Účtujeme v JÚ v ALFE. Ďakujem pekne za každú radu.
L-M
K prvej otázke, prečo by sa mala tento rok dať do účtovníctva kópia? Faktúra bola vystavená v roku 2007, zaevidovaná v knihe pohľadávok a bola zápočtom čiastočne uhradená. Do roku 2008 prejde v Alfe do knihy pohľadávok tak, že tam vidieť celú sumu a aj úhradu. Takže tento rok len pri úhrade na BU sa priradí pohľadávka, teda sa odpíše z knihy pohľadávok. Druhá otázka:
dobropisy sú napr. vo výške 5 000,- SK
faktúra je vo výške 2 000,- SK.
teda k úhrade 3 000,- SK.
Na bankovom výpise sa zaúčtuje príjem vo výške 3000,- SK do príslušného stĺpca v PD - alebo výdavok mínusom.
Správne má byť počas roka tak, že sa v knihe záväzkov len poznačí úhrada a na konci roka sa zúčtuje cez ID. Ja to však robím tak, že cez ID si vytiahnem do peňažného denníka zostatok faktúr. Postup je taký, že si vyberiem v PD interný doklad výdavok, objaví sa mi tam tabuľka interný doklad nový a cez F7si vyberiem faktúru, ktorú chcem započítať. Snáď je to zrozumiteľné.

Ďakujem pekne,dúfam,že som aspoň niečomu pochopila. Myslela som teraz okrem PC - papierovo do šanónu,keď účtujem v PC banku , tak do šanónu za príslušný mesiac môžem dať tú kópiu ?-asi by tam mal byť dajaký doklad za čo sme tie peniaze dostali, je na nej poznačené od mojej predchodkyne k 31.12.2007. - ten vzájomný zápočet - a ten ostatok je tá suma čo mi uhradili. Mám v tom chaos. asi sa do toho nikdy nedostanem.:mee:
K tej druhej otázke skúsim to tak ,ale ja tú výslednú sumu, ktorú mi zaplatili mám z troch faktúr -
FA-dobropis 12 874,-
FA-dobropis 1 681,-
FA - záväzok 12310,-
Oni urobili jednostranný zápočet na 12 310,- a ostalo tam 2 245,- , ktoré teraz zaplatili - 1.8.2008. Tak ktorú FA keď pojdem cez ID vybrať?
ďakujem L-M

Ďakujem pekne,dúfam,že som aspoň niečomu pochopila. Myslela som teraz okrem PC - papierovo do šanónu,keď účtujem v PC banku , tak do šanónu za príslušný mesiac môžem dať tú kópiu ?-asi by tam mal byť dajaký doklad za čo sme tie peniaze dostali, je na nej poznačené od mojej predchodkyne k 31.12.2007. - ten vzájomný zápočet - a ten ostatok je tá suma čo mi uhradili. Mám v tom chaos. asi sa do toho nikdy nedostanem.:mee:
K tej druhej otázke skúsim to tak ,ale ja tú výslednú sumu, ktorú mi zaplatili mám z troch faktúr -
FA-dobropis 12 874,-
FA-dobropis 1 681,-
FA - záväzok 12310,-
Oni urobili jednostranný zápočet na 12 310,- a ostalo tam 2 245,- , ktoré teraz zaplatili - 1.8.2008. Tak ktorú FA keď pojdem cez ID vybrať?
ďakujem L-M
Neviem, aký máte systém zakladania dokladov. Mne sa osvedčilo to, že samostatne ukladám odoslané faktúry, došlé faktúry, bankové výpisy a samostatne pokladňua interné doklady. Myslím si, že je to prehľadnejšie. A pri úhradách na bankovom výpise mám predsa uvedený variabilný symbol uhradenej faktúry. Nemusím tam mať priložené faktúry. Ku banke dokladám len také doklady, ktoré nemám v evidencii pohľadávok alebo záväzkov. A čo sa týka výberu tých faktúr, na zápočte predsa musíte mať uvedené faktúry, ktoré idete započítať. Osobne by som pri zápočte použila Fa-záväzok 12310,- SK a čiastočne faktúru dobropis 12874,- SK. Pri úhrade v banke by mi zostalo z tohto dobropisu 564,- SK a ďalší dobropis na 1 681,-SK, čo je spolu 2245,-SK.

Neviem, aký máte systém zakladania dokladov. Mne sa osvedčilo to, že samostatne ukladám odoslané faktúry, došlé faktúry, bankové výpisy a samostatne pokladňua interné doklady. Myslím si, že je to prehľadnejšie. A pri úhradách na bankovom výpise mám predsa uvedený variabilný symbol uhradenej faktúry. Nemusím tam mať priložené faktúry. Ku banke dokladám len také doklady, ktoré nemám v evidencii pohľadávok alebo záväzkov. A čo sa týka výberu tých faktúr, na zápočte predsa musíte mať uvedené faktúry, ktoré idete započítať. Osobne by som pri zápočte použila Fa-záväzok 12310,- SK a čiastočne faktúru dobropis 12874,- SK. Pri úhrade v banke by mi zostalo z tohto dobropisu 564,- SK a ďalší dobropis na 1 681,-SK, čo je spolu 2245,-SK.
Zajtra to vyskúšam,dnes už to nemám k dispozícii. Ale ďakujem za rady.Ja som to prevzala po kolegyni tak,že došlé aj odovzdané FA mám zvlášť,aj pokladňu. Potom keď účtujem,tak podľa bank. výpisu -dátumu,kedy som záväzky uhradila,a kedy boli uhradené pohľadávky- vyberiem FA a dám ich do účtovníctva a medzi to podľa dátumu doložím aj pokladňu.
L-M

Zajtra to vyskúšam,dnes už to nemám k dispozícii. Ale ďakujem za rady.Ja som to prevzala po kolegyni tak,že došlé aj odovzdané FA mám zvlášť,aj pokladňu. Potom keď účtujem,tak podľa bank. výpisu -dátumu,kedy som záväzky uhradila,a kedy boli uhradené pohľadávky- vyberiem FA a dám ich do účtovníctva a medzi to podľa dátumu doložím aj pokladňu.
L-M
tento postup zakladania nie je prehľadný pri väčšom množstve dokladov. Ja mám u jedného klienta tisíce dokladov a tak si neviem predstaviť, keby som sa chcela pozrieť na nejakú faktúru, aby som hľadala, či bola uhradená a kedy.

Tak som to skúšala,ale ja mám FA - dobropis medyi záväzkami ako mínusovú položku. Tak teraz mám v PD- ID výdavok -2245. Ale ja som tie peniaze dostala na BÚ , nemal by tam byť ID - príjem? Ešte by som sa chcela opýtať- ten zápočet si poznačím v záväzkoch tak, že si otvorím daný záväzok a do úhrad si s dátumom zápočtu napíšem tú akože (uhradenú)-vyrovnanú sumu? A potom na konci roka to vyrovnám cez ID v PD? Teda alebo počas roka? Teraz hlavne potrebujem doriešiť tú ich úhradu na náš BÚ - Je to ostatok z tej FA - na 12874 ,-. v zápočte odrátali 10629,-.
Ďakujem za radu, snáď sa z toho vymotáte.

Tak som to skúšala,ale ja mám FA - dobropis medyi záväzkami ako mínusovú položku. Tak teraz mám v PD- ID výdavok -2245. Ale ja som tie peniaze dostala na BÚ , nemal by tam byť ID - príjem? Ešte by som sa chcela opýtať- ten zápočet si poznačím v záväzkoch tak, že si otvorím daný záväzok a do úhrad si s dátumom zápočtu napíšem tú akože (uhradenú)-vyrovnanú sumu? A potom na konci roka to vyrovnám cez ID v PD? Teda alebo počas roka? Teraz hlavne potrebujem doriešiť tú ich úhradu na náš BÚ - Je to ostatok z tej FA - na 12874 ,-. v zápočte odrátali 10629,-.
Ďakujem za radu, snáď sa z toho vymotáte.
Poradíte niekto prosím?????????

Poradíte niekto prosím?????????
asi sme sa dobre nerozumeli. V interných dokladoch v zápočte suma -2245 SK nemá čo hľadať. Započítať môžeš predsa iba rovnaké sumy.
Záväzok 12 310,- SK
dbp 1 681,- SK
dbp 12 874,- SK
Hovoríš, že v zápočte odrátali 10 629,- SK. Teda zápočet je na 10 629,- SK. Cez interný doklad zúčtuješ úhradu záväzku vo výške 10 629,-. Zostane ti na záväzkoch 1 681,- SK, na dobropise záväzok mínusom 2 245,- SK. Zápočty by sa mali robiť po správnosti až na konci roka a počas roka len v knihách záväzkov a pohľadávok značiť úhrady. Ja to tak nerobím, účtujem cez interné doklady aj počas roka. Potom ti príde úhrada na bankový účet 2245,- SK. Túto by som zúčtovala cez banka výdavok F7 a sumu -2245,- SK.

asi sme sa dobre nerozumeli. V interných dokladoch v zápočte suma -2245 SK nemá čo hľadať. Započítať môžeš predsa iba rovnaké sumy.
Záväzok 12 310,- SK
dbp 1 681,- SK
dbp 12 874,- SK
Hovoríš, že v zápočte odrátali 10 629,- SK. Teda zápočet je na 10 629,- SK. Cez interný doklad zúčtuješ úhradu záväzku vo výške 10 629,-. Zostane ti na záväzkoch 1 681,- SK, na dobropise záväzok mínusom 2 245,- SK. Zápočty by sa mali robiť po správnosti až na konci roka a počas roka len v knihách záväzkov a pohľadávok značiť úhrady. Ja to tak nerobím, účtujem cez interné doklady aj počas roka. Potom ti príde úhrada na bankový účet 2245,- SK. Túto by som zúčtovala cez banka výdavok F7 a sumu -2245,- SK.
ďakujem za radu,dajak mi to nešlo do hlavy ,keď mám na BÚ príjem aby som dávala výdaj s minusovou položkou,ale funguje to. Teraz ešte neviem či aj v ID to mám takto praktizovať ,keď mám všetky dobropisi v záväzkoch s mínusovou položkou. Tak aj tú sumu -10 629,- a -1681,- dám v ID ako výdavok s mínusovou položkou? alebo príjem? A aký dátum tam mám dať? -keď urobili ten zápočet v19.6.2008, môžem tam dať dátum kedy uhradili ten ostatok a v ID- napíšem poznámku - deň zápočtu? Takéto veci som veru ešte nikdy nerobila a som veľký začiatočník,tak prepáčte,že Vás toľkoo otravujem. Pre Vás je to už určite bežná rutina. Ale ja mám z toho v hlave zmätok.
ďakujem za ochotu:)

čo sa týka znamienok, dávam to výdaj mínusom, lebo keď to chcem vytiahnúť zo záväzkov cez F7, ide to iba ako výdaj mínusom. A ten dátum - to je problém, že tieto zápočty by sa v peňažnom denníku mali účtovať až na konci roka, ale ja to robím posledným dňom mesiaca, kedy sa tieto zápočty týkajú.

čo sa týka znamienok, dávam to výdaj mínusom, lebo keď to chcem vytiahnúť zo záväzkov cez F7, ide to iba ako výdaj mínusom. A ten dátum - to je problém, že tieto zápočty by sa v peňažnom denníku mali účtovať až na konci roka, ale ja to robím posledným dňom mesiaca, kedy sa tieto zápočty týkajú.
Ďakujem,pokúsim sa z toho dajak vymotať. :)Ešte si pár krát prečítam Vaše príspevky.
L-M

môžem účtovať vzájomné dod.-odber. zápočty cez účet 379?
Ďakujem.

neviem, prečo by sa mali zápočty účtovať cez 379.
Príklad:
mám záväzok voči firme xy 1000,- EUR 321 D
pohľadávku voči firme xy 1000,- EUR 311 MD
zápočet zúčtujem 321/311 1000,- EUR.

Potrebovala by som poradiť, či som správne zaúčtovala:
Vystavila som firme faktúru na 3 654,88 €.
Zobrala som od nich tovar na faktúry v hodnote 9,38 €, 132,47 €,490,46 €, 42,82 €. Poslali mi vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov.
Na účet mi prišlo jeden deň 500 € a na druhý deň 2 479,75 €.
V peňažnom denníku som to zaúčtovala:
500€ - POD - BU
2 479,75 € - POD - BU
9,38 € - VOD - ID
132,47 - VOD - ID
490,46 -VOD - ID
42,82 - VOD - ID

Neodpovie mi nikto?

Potrebovala by som poradiť, či som správne zaúčtovala:
Vystavila som firme faktúru na 3 654,88 €.
Zobrala som od nich tovar na faktúry v hodnote 9,38 €, 132,47 €,490,46 €, 42,82 €. Poslali mi vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov.
Na účet mi prišlo jeden deň 500 € a na druhý deň 2 479,75 €.
V peňažnom denníku som to zaúčtovala:
500€ - POD - BU
2 479,75 € - POD - BU
9,38 € - VOD - ID
132,47 - VOD - ID
490,46 -VOD - ID
42,82 - VOD - ID
podľa mňa to nie je správne, chýba mi v zápočtoch zostatok neuhradenej pohľadávky. Suma pohľadávky je 3 654,88 EUR. Uhradené je 500 + 2479,75 EUR, teda spolu 2979,75 EUR. Cez interné doklady si zaúčtovala úhradu došlých faktúr vo výške 675,13 EUR do výdavkov, chýba doúčtovať do zápočtu príjem 675,13 EUR ako úhradu odoslanej faktúry. Je treba si uvedomiť, že pri zápočtoch cez interné doklady sa suma výdavku musí rovnať sume príjmu. A ešte je otázka, či nie ste plátcovia DPH. V tom prípade ide DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane a tiež do príjmov neovplyvňujúcich základ dane.

Ako zaúčtujem ten príjem do peňažného denníka?

Môžem to zaúčtovať ako príjem za služby cez ID ?

Môžem to zaúčtovať ako príjem za služby cez ID ?
áno, vždy sa to účtuje do príslušného stĺpca a zaúčtuješ to cez ID. Len pozor na DPH, ak je podnikateľ plátcom

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Dobrý deň, prosím o radu, keď nahádžem všetky fa od dodávateľov. Dph mi skočí v tom konkrétnom Q, v ktorom sú vystavené, alebo odpočet nastane až po ich úhrade? Neviem či som robila dobre, keď som pri nahadzovaní dala tlačitko zapísať do dph a pri ich úhradách tiež zapísať do dph. Navediete ma prosím na správnu cestu? Mám z toho guláš začiatočnícky.

takto si ich dala 2x do dph... faktury vstupuju do dph vylucne cez faktury... a pri uhradach davas uhradu dokladu, nie znova rozpis dph akoby islo o dalsi doklad...

Ako to opravím?

no najjednoduchsie bude vymazat vsetky doklady uhrad dokladov, kde si nahodila dph druhy krat... a nahodit tieto uhrady dokladov spravne...

Čiže, ak nahadzujem faktúru a dám zápis do dph, tak už tam je, áno? A keď účtujem úhradu, tak už nedávam rozpis do dph, tak? Správne tomu chápem?
A viete mi poradiť ešte ohľadom faktúry, ktorá je navýšená o spracovateľský poplatok? Do PD dám výdavok a s preklikom uhradiť fa prejdem do tej faktúry, ktorú chcem uhradiť a dám len tú čiastku, ktorá je na faktúre, tak? ďakujem

ano fakturu nahodis do dph ked ju nahadzujes :)

a ked davas v PD uhradu fa, tak zvolis kam sa ti ma zapisat (napr. prevadzkova rezia) a cez F7 vyberie konkretnu fakturu a same ti doplni sumy... tuto sumu prepisujes len vtedy ak uhradzas ciastnocne s tym, ze dph ti tam nesmie vyskocit... potom odkliknes a este sa ti otvori kniha faktur a budes nastavena uz na fa kt. si vybrala a das uhradit...

Ešte otázočka, keď mám fa vyššiu ako 2000,- nahodím ju do fa záväzkov a k tomu dám odpisy. odpisy účtujem cez ID a priradím ich k čomu, lebo úhrada fa pôjde cez nákup tovaru v PD. A ID sa premietne kde?

Ešte otázočka, keď mám fa vyššiu ako 2000,- nahodím ju do fa záväzkov a k tomu dám odpisy. odpisy účtujem cez ID a priradím ich k čomu, lebo úhrada fa pôjde cez nákup tovaru v PD. A ID sa premietne kde?

:confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused:

odpisy k tovaru????? Odpisy su vylucne len pri hmotnom a nehmotnom majetku splnajucich hranicu na od pisovanie... vtedy ide uhrada do VNZD a odpisy sa uctuju az na konci roka ako uzavierkova operacia...

Pomýlila som sa, sorry. Mala som na mysli zváračku a jej začlenenie. Takže VNZD a odpisy musím mať účtovné a daňové? a založím ich do ID? Lebo program mi vyhodil iba jedny. A do dph mi ako vstúpia?

odpisy nemaju s dph nic spolocne...

suma z faktury ti vstupi do dph cez fakturu... ak to bol nakup v hotovosti cez erp, tak by to tak nemalo byt, lebo blok z ERP moze byt v maximalnej vyske 1659,70 eur vratane dph.

co sa tyka samotneho odpisu, tak na karte ti urobi uctovny a na konci roka do internych dokladov ako uzavierkovu operaciu budes mat zapisany rocny danovy odpis...

bola to faktúra a úhrada cez prevod

tak fakturu nahodit do faktur, cez to sa dostane do dph...

uhradu zauctovat ako uhradu faktury cez F7 s clenenim na VNZD...

a tým mi vzniknú odpisy a dám ich do ID ako výdavok?

odpisy musis urobit na karte dlhodobeho majetku.. .musis ju vytvorit a potom na nej urobit zapis odpisov... ja to robim rocne... zaroven sa mi nahodi aj danovy odpis do penazneho dennika...

ďakujem krásne za pomoc vyskúšam to v programe ako mi to spraví, dúfam, že z toho nebudem zase jeleň. :D:D:D Zajtra sem napíšem, ako som dopadla. :rolleyes:

dobrý deň, tak síce neskoršie píšem, ale som jeleň :D. Všetko som spravila podľa vašich rád. A odpisy mi vznikli len sa javia, že budú znižovať len daň z príjmu, nie aj z dph. Má to byť tak?

Čiže ak kúpim drahšiu vec nad 1000€, dph si neodpisem, len si znižim ZD odpismi. to je celé. Tak? Vyjasnieva sa mi?

Čiže ak kúpim drahšiu vec nad 1000€, dph si neodpisem, len si znižim ZD odpismi. to je celé. Tak? Vyjasnieva sa mi?
OC bola zvýšená na 1700€

nie :)

ak si platca dph, tak rozdiel pri kratkodobom a dlhodobom majetku je ten, ze pri kratkodobom do 1700,- E ide cena bez dph okamzite do vydavkov ovplyvnujuci zaklad dane a dlhodoby majetok, kt. sa odpisuje sa do tychto vydavkov dostane postupne cez odpisy a vtedy sa jeho kupa uctuje do vydavkov neovplyvnujucich dan z prijmu... ale dph si uplatnis pri oboch :)

ďakujem za upresnenie. To je fajn, že to zvýšili. A odkedy to platí?

§ 22
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 alebo 14 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
-------------
plati od 01.03.2009, vynatok je z porady z casti zakony :)

Úžasná vyčerpávajúca odpoveď. ďakujem:D a želám pekný deň.

tak to sa mi nieco podarilo :D :D :D okopirovala som viac ako som chcela, mmt, napravim to :D