Naozaj mi nikto nevie poradiť???? Firma A reg. pre DPH na Slov. dostane objednávku z Angl. na výrobu polotovarov. Vyrobí a pošle na dokončenie do firmy B. reg. DPH na Slov. Firma B. (na zákl. objednávky z Angl.zaslanej firme B) dokončí, odošle a fakturuje bez DPH. (To je OK). Ale ako má postupovať pri fakturácii firma A???? Vystaviť Fa bez DPH alebo s DPH????

V prvom rade musí byť jasné, kto je partnerom komu.

Dodávateľom tovaru partnerovi do Anglicka je firma ( podľa môjho názoru), ktorá má objednávku z Anglicka, ktorá tovar odošle a má na to všetky potrebné doklady.
Je potrebné určiť, kto je hlavný partner (kto uskutočňuje dodávku do Anglicka) a kto je iba subdodávateľ pri hlavnej dodávke.

Daňovo ošetriť celá transakcia sa dá správne vtedy, ak budú aj správne ošetrené dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Treba vychádzať zo zmlúv a tie by mali formulované tak, aby bolo jasné kto ma v danej transakcii aké postavenie.

Hlavný dodávateľ je firma A. Na objednávke je uvedené, že polotovar treba odoslať na dokončenie do firmy B. Záhadné je, že aj firma B má objednávku z Anglicka. Viem, že je to celé domotané. Ideálne by bolo, keby sa hotový výrobok z firmy B vrátil do firmy A, tá by hotový výrobok prepravila a fakturovala do Anglicka bez DPH.
Ale kedže to tak nie je, priklánate sa k môjmu názoru, že firma A musí fakturovať s DPH???

Ak váš zmluvný vzťah končí dodaním tovaru do spoločnosti B v SR mám za to že s DPH (keďže nedôjde k vývozu do Anglicka). Ak máte povinnosť aj prepraviť potom bez DPH.

Veeeeľmi pekne ďakujem.

Hlavný dodávateľ je firma A. Na objednávke je uvedené, že polotovar treba odoslať na dokončenie do firmy B. Záhadné je, že aj firma B má objednávku z Anglicka. Viem, že je to celé domotané. Ideálne by bolo, keby sa hotový výrobok z firmy B vrátil do firmy A, tá by hotový výrobok prepravila a fakturovala do Anglicka bez DPH.
Ale kedže to tak nie je, priklánate sa k môjmu názoru, že firma A musí fakturovať s DPH???

Ak som neurobila chybu v uvažovaní, tak hodnota celej transakcie pre Anglickú firmu sa predraží o slovenskú Dph (slovenská dph je jej "na príťaž a neuplatní si ju).
Ak sú ešte vzťahy otvorené, je dobre sa vrátiť k zmluvám a "odmotať to."

Na týchto vzťahoch sa popracuje. Toto je u nás celkom nový prípad. Tiež nemáme v úmysle predražovať celkovú cenu.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem!!!!!