Kolar.Kolar
12.04.08,06:52
Dobrý den vážení přátelé, pracuji jako účetní v české firmě a mám problém s DPH na Slovensku.
Naše firma je plátcem DPH v České republice a vyrábíme klimatizační stropy. Tyto stropy dodáváme vždy s montáží (stropy se montují do staveb a jsou pevně spojeny se stavbou). K montáži ale využíváme externí montážní firmu, která je také plátcem DPH v České republice. Když provádíme dodávku v ČR, tak je vše s DPH a není problém. ALe teď máme jednu zakázku - dodávku stropu včetně montáže na Slovensku, my nejsme registrovaní jako plátci DPH na Slovensku (ani tam nemáme provozovnu) a budeme fakturovat odběrateli, který je plátcem DPH na Slovensku.
Otázka :
1) je to správně, když budeme fakturovat celou dodávku včetně montáže na území Slovenska bez DPH (to asi ano)
2) vznikají nějaké povinnosti pro registraci české externí montážní firmy, která je plátcem jen v ČR. Tato externí česká firma prý bude fakturovat nám jen montáž bez české DPH (plnění je mimo území ČR), tj. českému plátci DPH
nebo se musí tato česká externí montážní firma registrovat na SR a nám fakturovat montáž se slovenskou DPH???
Pak my bychom si nemohli tuto slovenskou DPH odečíst,...... a tím by se u nás snížil plánovaný zisk.
3) Šlo by to nějak vyřešit tak, že by naše firma stala plátcem DPH na Slovensku a pak by nám česká externí firma fakturovala montáž na Slovensku bez DPH, protože bychom ji k fakturaci předložili naše nové registrační údaje jako slovenský plátce???
A co by to pro nás znamenalo jako pro slovenského plátce DPH. Uváděli bychom toto přijaté plnění a neplatili bychom žádnou DPH na výstupu. Nebo by z toho byli ještě další povinnosti???
Nebo to úplně špatně chápu.
Prosím o Váši pomoc, případně odkaz na nějakého slovenského daňového poradce, který by tomuto rozuměl.
Děkuji moc a zdravím z ČR.
Kolar
Naše firma je plátcem DPH v České republice a vyrábíme klimatizační stropy. Tyto stropy dodáváme vždy s montáží (stropy se montují do staveb a jsou pevně spojeny se stavbou). K montáži ale využíváme externí montážní firmu, která je také plátcem DPH v České republice. Když provádíme dodávku v ČR, tak je vše s DPH a není problém. ALe teď máme jednu zakázku - dodávku stropu včetně montáže na Slovensku, my nejsme registrovaní jako plátci DPH na Slovensku (ani tam nemáme provozovnu) a budeme fakturovat odběrateli, který je plátcem DPH na Slovensku.
Otázka :
1) je to správně, když budeme fakturovat celou dodávku včetně montáže na území Slovenska bez DPH (to asi ano)
2) vznikají nějaké povinnosti pro registraci české externí montážní firmy, která je plátcem jen v ČR. Tato externí česká firma prý bude fakturovat nám jen montáž bez české DPH (plnění je mimo území ČR), tj. českému plátci DPH
nebo se musí tato česká externí montážní firma registrovat na SR a nám fakturovat montáž se slovenskou DPH???
Pak my bychom si nemohli tuto slovenskou DPH odečíst,...... a tím by se u nás snížil plánovaný zisk.
3) Šlo by to nějak vyřešit tak, že by naše firma stala plátcem DPH na Slovensku a pak by nám česká externí firma fakturovala montáž na Slovensku bez DPH, protože bychom ji k fakturaci předložili naše nové registrační údaje jako slovenský plátce???
A co by to pro nás znamenalo jako pro slovenského plátce DPH. Uváděli bychom toto přijaté plnění a neplatili bychom žádnou DPH na výstupu. Nebo by z toho byli ještě další povinnosti???
Nebo to úplně špatně chápu.
Prosím o Váši pomoc, případně odkaz na nějakého slovenského daňového poradce, který by tomuto rozuměl.
Děkuji moc a zdravím z ČR.
Kolar
betka
12.04.08,10:21
Dobrý den vážení přátelé, pracuji jako účetní v české firmě a mám problém s DPH na Slovensku.
Naše firma je plátcem DPH v České republice a vyrábíme klimatizační stropy. Tyto stropy dodáváme vždy s montáží (stropy se montují do staveb a jsou pevně spojeny se stavbou). K montáži ale využíváme externí montážní firmu, která je také plátcem DPH v České republice. Když provádíme dodávku v ČR, tak je vše s DPH a není problém. ALe teď máme jednu zakázku - dodávku stropu včetně montáže na Slovensku, my nejsme registrovaní jako plátci DPH na Slovensku (ani tam nemáme provozovnu) a budeme fakturovat odběrateli, který je plátcem DPH na Slovensku.
Otázka :
1) je to správně, když budeme fakturovat celou dodávku včetně montáže na území Slovenska bez DPH (to asi ano). Ide o službu ktorá sa vzťahuje k nehnuteľnostiam-stavebné práce, kde e základným pravidlom-miestom dodania služby e miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza-SR. Stavebné práce sú predmetom dane v SR a službu zdaňujem v SR.
Ak pracujete pre platiteľa DPH v SR, FA bude bez DPH.
Ak by išlo o dodávku služieb pre občana na jeho dome. Miestom dodania je SR, zdanenie SR...V tomto prípade ste povinný požiadať o registráciu v SR. Žiadosť o registráciu pre dan sa podáva DU BA I pri začatí stavebných prác-ihneď ako začnete práce vykonávať. Vydaú Vám osvedčenie a IČ pre daň. Fakturovať potom budete občanovi so slovenskou danou- ZD+19% DPH
2) vznikají nějaké povinnosti pro registraci české externí montážní firmy, která je plátcem jen v ČR. Tato externí česká firma prý bude fakturovat nám jen montáž bez české DPH (plnění je mimo území ČR), tj. českému plátci DPH - Vy ste si objednali subdodávku pod IČ DPH CZ, a teda fakturácie medzi Vašimi firmami sa riadia Vašim zákonom.
nebo se musí tato česká externí montážní firma registrovat na SR a nám fakturovat montáž se slovenskou DPH???
Pak my bychom si nemohli tuto slovenskou DPH odečíst,...... a tím by se u nás snížil plánovaný zisk.
Pri Vaše subdodávke si odpočítate daň podľa Vašich zákonov. Firma A Vám bude fakturovať (Vaše firme B) a vy budete FA firme C, pričom si subdodávku zahrniete do Vašich nákladov...- Teda nezníži sa Vám zisk.
3) Šlo by to nějak vyřešit tak, že by naše firma stala plátcem DPH na Slovensku a pak by nám česká externí firma fakturovala montáž na Slovensku bez DPH, protože bychom ji k fakturaci předložili naše nové registrační údaje jako slovenský plátce???
A co by to pro nás znamenalo jako pro slovenského plátce DPH. Uváděli bychom toto přijaté plnění a neplatili bychom žádnou DPH na výstupu. Nebo by z toho byli ještě další povinnosti??? - tu mi pomôžu kolegovia na porade. (podľa môho názoru,bude dochádzať k prefaktur., pretože daň bude ostávať v SR)
Nebo to úplně špatně chápu.
Prosím o Váši pomoc, případně odkaz na nějakého slovenského daňového poradce, který by tomuto rozuměl.
Děkuji moc a zdravím z ČR.
Kolar
Prosím doplňte ma niekto.
Naše firma je plátcem DPH v České republice a vyrábíme klimatizační stropy. Tyto stropy dodáváme vždy s montáží (stropy se montují do staveb a jsou pevně spojeny se stavbou). K montáži ale využíváme externí montážní firmu, která je také plátcem DPH v České republice. Když provádíme dodávku v ČR, tak je vše s DPH a není problém. ALe teď máme jednu zakázku - dodávku stropu včetně montáže na Slovensku, my nejsme registrovaní jako plátci DPH na Slovensku (ani tam nemáme provozovnu) a budeme fakturovat odběrateli, který je plátcem DPH na Slovensku.
Otázka :
1) je to správně, když budeme fakturovat celou dodávku včetně montáže na území Slovenska bez DPH (to asi ano). Ide o službu ktorá sa vzťahuje k nehnuteľnostiam-stavebné práce, kde e základným pravidlom-miestom dodania služby e miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza-SR. Stavebné práce sú predmetom dane v SR a službu zdaňujem v SR.
Ak pracujete pre platiteľa DPH v SR, FA bude bez DPH.
Ak by išlo o dodávku služieb pre občana na jeho dome. Miestom dodania je SR, zdanenie SR...V tomto prípade ste povinný požiadať o registráciu v SR. Žiadosť o registráciu pre dan sa podáva DU BA I pri začatí stavebných prác-ihneď ako začnete práce vykonávať. Vydaú Vám osvedčenie a IČ pre daň. Fakturovať potom budete občanovi so slovenskou danou- ZD+19% DPH
2) vznikají nějaké povinnosti pro registraci české externí montážní firmy, která je plátcem jen v ČR. Tato externí česká firma prý bude fakturovat nám jen montáž bez české DPH (plnění je mimo území ČR), tj. českému plátci DPH - Vy ste si objednali subdodávku pod IČ DPH CZ, a teda fakturácie medzi Vašimi firmami sa riadia Vašim zákonom.
nebo se musí tato česká externí montážní firma registrovat na SR a nám fakturovat montáž se slovenskou DPH???
Pak my bychom si nemohli tuto slovenskou DPH odečíst,...... a tím by se u nás snížil plánovaný zisk.
Pri Vaše subdodávke si odpočítate daň podľa Vašich zákonov. Firma A Vám bude fakturovať (Vaše firme B) a vy budete FA firme C, pričom si subdodávku zahrniete do Vašich nákladov...- Teda nezníži sa Vám zisk.
3) Šlo by to nějak vyřešit tak, že by naše firma stala plátcem DPH na Slovensku a pak by nám česká externí firma fakturovala montáž na Slovensku bez DPH, protože bychom ji k fakturaci předložili naše nové registrační údaje jako slovenský plátce???
A co by to pro nás znamenalo jako pro slovenského plátce DPH. Uváděli bychom toto přijaté plnění a neplatili bychom žádnou DPH na výstupu. Nebo by z toho byli ještě další povinnosti??? - tu mi pomôžu kolegovia na porade. (podľa môho názoru,bude dochádzať k prefaktur., pretože daň bude ostávať v SR)
Nebo to úplně špatně chápu.
Prosím o Váši pomoc, případně odkaz na nějakého slovenského daňového poradce, který by tomuto rozuměl.
Děkuji moc a zdravím z ČR.
Kolar
Prosím doplňte ma niekto.