tinaM
19.04.08,22:26
Podnikateľ zistil chybu reg.pokladne - chyba softu. Namiesto 10% DPH bola počítaná 19% DPH a naopak. Pričom zákazník nezaplatil viac, ale upravoval sa základ dane. Takto:
ZD19% 1000,-.................19% DPH 190,-..............spolu 1190,-
ZD 10% 100,-.................10% DPH 10,- ............. spolu 110,-
.................................................. ..............................................
ZD 1100,- DPH 200,-............. spolu 1300,-
================================================== ====


Servisný technik urobil opravu ako to malo byť:

ZD 10% 1.073,60.................10%DPH 107,40 ..............spolu 1181,-
ZD 19% 100,- ................. 19%DPH 19,- ............. spolu 119,-
.................................................. ...........................................
ZD 1173,60 .......................DPH 126,40 .............spolu 1300,-
================================================== ==

Bolo to za obdobie 2/2008 a podnikateľ je mesačným platiteľom DPH.

Podnikateľ chce, aby som podala dodatočné DP k DPH za 2/2008 na základe mes.uzávierky, ktorú vytlačil servisný technik.
Podľa mňa spätne to nemôžem urobiť, lebo podnikateľ bol povinný odviesť takú daň, akú mal vyčílenú na mes uzávierke z reg.pokladne. /Podotýkam, že denné uzávierky technik neopravoval a tak mi nesedí súčet denných uzávierok s mes.-opravenou./
Urobila som to tak, že som opravila v peň.denníku zápis, kde som dala správnu uzávierku, /pretože výška príjmu pri 10% dani mala byť vyššia/, ale dodatočné DP DPH podávať nebudem.
Uvažujem správne?