krasotinka
24.04.08,21:47
Dobry den, prosim Va so radu, zajtra mi treba odovzdat DPH a neviem si rady.
V roku 2007 este 8.10.2007 sme objednali od klienta tlac produktov.No faktura nam dosla az v marci v t.r 2008, predtym sme ju nezaratali do DPH, lebo sme nemali FKT.
Teraz neviem ako ju mam zaratat:
mam ju zahrnut do DP k DPH do 1 Q? ako ju zapisat? ide len o 1178,-SK DPH.

DP 4 Q 2007:
Riadok 3 -15 866
R4- 3015
R17- 3015
R19-2694
R21 -2694
R27-321
R 32-321

R35,36??????

DPH 1 Q 2008

R3-47 796
R4- 9082
R17-9082
R19-3523
R21-3523
R27-5559
R32-5559

Poradte mi ako to mam spravne vyplnit aby nebol problem, este raz, klient nam zabuidol poslat fakturu v min.roku, poslal ju az teraz v marci( ide o (- 1178,-SK DPH), ako to spravne zauctovat, a zauctovat to do DPH v 1Q2008 alebo podat opravne DP za ropk 2007 a akoto uviest spravne?

Dakujem, uz som zufala.
Zita5
24.04.08,19:53
Odpočet DPH za predmetnú FA uplatníte v marci ...t.j. v I.Q.2008.
Zo 4.Q.2207 nerobíte nič- neopravujete, nepodávate DDP.
§49 http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#49

§51
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#51

Ešte si preštudujte tu priložené
ROBOTA
24.04.08,19:57
Mala som podobný prípad a ja som to riešila nasledovne:

- podľa §51 Zákona o DPH odstavec2 je jasne povedané, že odpočet DPH , ak nemáš doklad do podania priznania za príslušné obdobie , môžeš uplatniť v najbližšom možnom, t.j. I.Q.2008.

Ak ide o JU další problém nevidím.
S PU je to už horšie.
krasotinka
24.04.08,19:57
Dakujem, takze netreba podavat opravne resp.dodatocne DP? Do ktore kolonky je nutne tu dan 1178 zapisat (-1178,-SK)?
krasotinka
24.04.08,19:59
Ide o JU
Dana K.
24.04.08,19:59
Normálne si uplatnite odpočet za I.Q/2008.
krasotinka
24.04.08,20:02
Poradte prosim do ktorych riadkov v pisat sumu 1178, nevyznam sa v tom a uctovnik je v nemocnici, :) vdaka.
Dana K.
24.04.08,20:14
Poradte prosim do ktorych riadkov v pisat sumu 1178, nevyznam sa v tom a uctovnik je v nemocnici, :) vdaka.

Tú sumu normálne pripočítajte k tohtoročným faktúram, nie je na to žiaden špeciálny riadok.
krasotinka
24.04.08,20:18
Ta suma je DPH zo sumy 7 378,-SKs DPH, cize tu sumu 7 378,-Sk sd DPH zaradit medzi faktury, ako prijata platba?
Zita5
24.04.08,20:20
Ta suma je DPH zo sumy 7 378,-SKs DPH, cize tu sumu 7 378,-Sk sd DPH zaradit medzi faktury, ako prijata platba?

V akom programe spracovávate účtovníctvo ?
krasotinka
24.04.08,20:21
Alfa
krasotinka
24.04.08,20:22
Kros- ALFA
Zita5
24.04.08,20:29
Uvedenú FA si zaúčtujete do záväzkov s dátumom kedy ste ju obdržali t.j. marec ,po zaúčtovaní a vypísaní všetkých potrebných údajov v záväzkoch kliknete OK a program sa Vás spýta , či zapísať FA aj do DPH ...odkliknete ...ÁNO .....uvedená FA sa zapíše do záznamovej evidencie DPH a tým sa Vám dostane aj do DP DPH do správneho riadku .
krasotinka
24.04.08,20:31
Dakujem, ste poklad
krasotinka
24.04.08,20:32
To nevadi ze bola vystavena este v roku 2007 a az teraz ju dam do DPH?Netreb aziadne opravne DP alebo dodatocne?
Dana K.
24.04.08,20:34
To nevadi ze bola vystavena este v roku 2007 a az teraz ju dam do DPH?Netreb aziadne opravne DP alebo dodatocne?

Nie, netreba dodatočné DP. Normálne si ju môžete odpočítať v tomto štvrťroku. Existuje k tomu aj metodický pokyn, čítala som ho pred týždňom na www.drsr.sk, lebo som si to tiež overovala, ale momentálne ho nejako neviem nájsť.
abel
24.04.08,20:36
V odpovediach 2,3,6 a 8 je napísané, že netreba. Znamená to, že netreba :D.
krasotinka
24.04.08,20:39
Velmi pekne dakujem za ochotu, :)