Ahojte, potrebovala by som poradiť s jednou vecou.
V 12/2007 náš externý pracovník kúpil nejaký tovar (do 30000). Dodávateľ mu dal faktúru osobne. V 4/2008 mi dodávateľ poslal inventarizáciu, kde figurovala daná faktúra, ale ja ju v evidencii nemám. Pracovník mi ju zabudol dodať a nezmienil sa ani o tom, že niečo kupoval, takže som nemohla ani zaúčtovať nevyfaktúrované dodávky alebo niečo podobné.
Ako to mám teraz vyriešiť, ked mi prišiel opis faktúry 28.4.2008, na faktúre sú ale dátumy dodávky a DUZP 19.12.2007. Asi mi neostane nič iné iba to zaúčtovať v tomto roku na 501/321?
Ďakujem
No, to áno, a nákup tovaru neúčtujeme na 501, buď cez obstaranie- 131, a potom jeho predaj 604, výdajku 504, nepíšeš, či ten tovar máte, alebo nie.

Tovar bol dodaný už v 12/2007 len vedel o tom iba ten pracovník a neposunul info ďalej. No a vlastne to nie je ani tovar ale materiál takže tá 501 ostáva. No myslím že som našla niekde podobný prípad "stratenej faktúry". Takže podľa vyčítaného a môjho názoru si zaúčtujem túto faktúru v 4/2008, uplatním odpočet v 4/2008 a nič tým nepokazím ani neporuším.
Mám recht?
Jana

Tovar bol dodaný už v 12/2007 len vedel o tom iba ten pracovník a neposunul info ďalej. No a vlastne to nie je ani tovar ale materiál takže tá 501 ostáva. No myslím že som našla niekde podobný prípad "stratenej faktúry". Takže podľa vyčítaného a môjho názoru si zaúčtujem túto faktúru v 4/2008, uplatním odpočet v 4/2008 a nič tým nepokazím ani neporuším.
Mám recht?
Jana

Nie som si celkom istý. Ak ten váš zamestnanec podpísal u dodávateľa prevzatie faktúry, tak neviem či sa to dá klasifikovať ako oneskorené dodanie dokladu.

Neviem či podpísal, ale ten opis faktúry čo mám tak je originál bez podpisu a dátumu prevzatia dokladu, takže by to malo byť ok nie?

Tovar bol dodaný už v 12/2007 len vedel o tom iba ten pracovník a neposunul info ďalej. No a vlastne to nie je ani tovar ale materiál takže tá 501 ostáva. No myslím že som našla niekde podobný prípad "stratenej faktúry". Takže podľa vyčítaného a môjho názoru si zaúčtujem túto faktúru v 4/2008, uplatním odpočet v 4/2008 a nič tým nepokazím ani neporuším.
Mám recht?
Jana
Môžeš dať teda do nákladov , ale ak bol ten materiál dodaný v roku 2007, tak zaúčtovaním faktúry v roku 2008 to bude daň. neuznaný náklad .

Hmm práve som to obvolala a materiál bol dodaný v 2007, takže máme smolu a je to nedaňový náklad. Ale DPH si môžem uplatniť v 4/08?

Hmm práve som to obvolala a materiál bol dodaný v 2007, takže máme smolu a je to nedaňový náklad. Ale DPH si môžem uplatniť v 4/08?
To áno.

Ďakujem pekne za pomoc

Dobrý deň, ja mám podobný problém faktúra za tovar vystavená v apríli 2007 a dodávateľ z Čiech nám 2.5.2008 poslal faktúru. Lenže tovar firma v skutočnosti nikdy neprijala dodávateľ ho poslal do medziskladu pri slovenské hranice, ale nikto ani dodávateľ ani medzisklad nedali vedieť, že taký tovar poslali alebo tam je. Samozrejme teraz zaň chceli zaplatiť a v slovenskej firme o ničom nevedeli. Teraz by ju chcel český dodávateľ vydobropisovať a spätne zase vystaviť na českú firmu (ktorej vlastne majiteľ je konateľom slovenskej firmy, aby nevznikla škoda dodávateľovi) Môžme to mi vyriešiť tak, že faktúru ani dobropis vôbec nezaúčtujeme? Lebo myslím, že to pre nás nemá veľký zmysel kedže tovar sme vôbec neprijali.

Hmm práve som to obvolala a materiál bol dodaný v 2007, takže máme smolu a je to nedaňový náklad. Ale DPH si môžem uplatniť v 4/08?
Možno by stálo za zváženie o aký materiál išlo. Nemusel byť spotrebovaný v roku 2007; v r. 2007bol iba nakúpený.
Zásoba by sa prijala na sklad a do spotreby by sa mohol materiál dostať až v r. 2008. Ak to bude dobré zdokumentované a preukázateľné, nemusí to byť nedaňový náklad r.2008.

Možno by stálo za zváženie o aký materiál išlo. Nemusel byť spotrebovaný v roku 2007; v r. 2007bol iba nakúpený.
Zásoba by sa prijala na sklad a do spotreby by sa mohol materiál dostať až v r. 2008. Ak to bude dobré zdokumentované a preukázateľné, nemusí to byť nedaňový náklad r.2008.

Ako myšlienka by to nebolo zlé, len to voľajako pokryvkáva - materiál na sklade by musel figurovať v koncoročnej inventúre. A to zjavne nefiguruje, museli ho spotrebovať už v minulom roku, keď na konci roka neprišli na to, že bol vôbec dodaný, nie?
Alebo je tam poriadny bordel (ako aj v mnohých iných firmách :rolleyes:, nič nové pod slnkom)