Zaraďujem to do faktúr a úhradu robím cez pokladňu.

uz teraz maju novy SW, kde sa rozdeluje na cast faktura a cast pokladnicny doklad. predtym som prefotila original fa. som zaradila medzi fa. a kopiu do PD

Ja zaradím medzi došlé faktúry, a faktúru ofotím a vystavím k nej VPD.
Na faktúre vyznačím políčko "Faktúra slúži ako príjmový pokladničný doklad" žltou fixou.
A je to.

ďakujem vštkým. Robila som to aj ja tak, ale jedna pani ma zmiatla, že len do pokladne .....

ďakujem vštkým. Robila som to aj ja tak, ale jedna pani ma zmiatla, že len do pokladne .....Teoreticky sa tým v pokladni nič nepokazí (iba ju "stratíš" z evidencie), ale správne je faktúru zaradiť medzi faktúry.
Takže sa nedaj zmiasť...;)

U mňa také faktúry prechádzajú cez evidenciu záväzkov a následne úhrada fa cez pokladňu .

Eviketa, určite je to správne tak aj tak, len na tebe to záleží, kam to zaradíš.

Ja pokiaľ fa. hradím v ten istý deň ako bola vystavená nedávam do záväzkov, pretože podľa mňa mi vlastne nevzniká záväzok. (Tým nechcem nikoho presviedčať, že to nemôže byť inak). Prikladám ju k VPD. Konkrétne sú to práve a iba fa. od "Vaša stravovacia".

Myslím si , že je to od rozhodnutia toho účtovníka , pokiaľ takú fa mám v záväzkoch je lepší prehľad a je definovaná ako faktúra , tak moje rozhodnutie je záväzok jednoznačne . Záväzky nechápem len tie čo nemám zaplatené . Je to evidencia došlých faktúr . Vyjadrujem len môj názor , já si za ním stojím , Nechcem niekoho pliesť . Ďalej je to potom len o zjednodušení práce . Nie je zlé ani tak ,ani onak .

Celkom s Tebou súhlasím, či je to tak, alebo tak, hlavné je aby v tom mal účtovník prehľad, a nebol porušený zákon.