Dobrý deň. V máji tohto roku sme platili jednej asociácii za členstvo,keďze sme nezaplatili v roku 2007, tak sme teraz platili zálohovo za rok 2007 aj 2008. Teraz mi prišla faktúra-daň.doklad, so zdaniteľným plnením 26.05.2008.Je tam vyčíslená aj DPH.Kolegyňa tvrdí,že sumu členského aj s DPH prislúchajúcu na rok 2007 mám dať do nedaňových nákladov a uplatniť len sumu DPH za rok 2008, že by nám to daňováci nemuseli uznať. Ja si nie som celkom istá.Poradíte mi? AK je zdaniť. plnenie- dodanie rok 2008, tak nie je problém ani s nákladmi ani s dph, ale ak sa časť týka roka 2007, tak faktúra nie je vystavená správne. A ten rok 2007 nie je daňovo uznaným nákladom 08.

DPH uplatni, ale písala si, že sa to týka roku 2007 a 2008! Mala si to nejako ošetrené v ročnej uzávierke???
Ak nie, tak kolegyňa má pravdu, čo sa týka roku 2007 Dneuz.N, rok 2008 zaúčtuj do nákladov!
Ak sa mýlim opravte ma, prípadne doplňte!!

Kým som písala odpoveď, tweety bola/bol rýchleší/šia!

V uzávierke 2007 sa na to nijak neriešilo.
Mne je tá faktúra tiež divná. Má dve položky:
ročný príspevok na rok 2007 2521,- + 19% 479,-= 3000,-
ročný príspevok na rok 2008 2521,- + 19% 479,-= 3000,-

Takže DPH si uplatním len 479,-? a tých 3000,- z roku 2007 dám celé do nedaňových nákladov?
Som v DPH nováčik hodený do vody. Preto si nie som istá.

V uzávierke 2007 sa na to nijak neriešilo.
Mne je tá faktúra tiež divná. Má dve položky:
ročný príspevok na rok 2007 2521,- + 19% 479,-= 3000,-
ročný príspevok na rok 2008 2521,- + 19% 479,-= 3000,-

Takže DPH si uplatním len 479,-? a tých 3000,- z roku 2007 dám celé do nedaňových nákladov?
Som v DPH nováčik hodený do vody. Preto si nie som istá.
Dph si uplatní celú, aj za rok 2007, aj 2008, iba prísp. za rok 2007 bude nedaňovým nákladom.

Tweety, sorry...bol si rýchlejší!

Ešte že existuje Porada! A zlatí ľudia čo sú ochotní poradiť. Ďakujem!