Marka 2
11.06.08,09:21
Dobrý deň, poradáci!
Teraz sa mi dostal do rúk účtovný tip 12/2008 v ktorom doporučujú úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu (náklad) účtovať na 518.
Ja som to zaúčtovala na 538. Ako by ste postupovali vy ostatní?
A ešte tu uvádzajú= " na základe faktúry" Ja som telefonovala na spoločnosť RTVS s.r.o. ktorá je vyberateľom úhrady a tam mi bolo povedané, že žiadnu fa nebudú posielať. Na základe čoho ste to účtovali Vy ostatní?
Tweety
11.06.08,07:24
Dobrý deň, poradáci!
Teraz sa mi dostal do rúk účtovný tip 12/2008 v ktorom doporučujú úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu (náklad) účtovať na 518.
Ja som to zaúčtovala na 538. Ako by ste postupovali vy ostatní?
A ešte tu uvádzajú= " na základe faktúry" Ja som telefonovala na spoločnosť RTVS s.r.o. ktorá je vyberateľom úhrady a tam mi bolo povedané, že žiadnu fa nebudú posielať. Na základe čoho ste to účtovali Vy ostatní?
No, zákon o účtovníctve káže účtovať účtovnú operáciu na základe dokladu, v tomto prípade ten doklad chýba ( fa firma nezasiela:rolleyes::cool:), ostáva jedine účtovať na základe prihlášky RTVS. Kedže ide vlastne o KP- 538 aj keď sú to vlastne služby verejnosti 518, je tu polemika s použitím účtov. Ja som účtovala predpis na 538.
Zuzka
11.06.08,07:43
Pripájam príspevok z "E-mailNOVINY". Je tam aj účtovanie.
zlatica76
11.06.08,17:48
Ale aj tak mi tam chybajú faktúry. Ako si môže jedna sro-čka (aj keď štátna) dovoliť, že nebude posielať účtovné a daňové doklady?

P.s. tie e-mail noviny poznám, účtovanie v pohode, ale každý zdá sa, prehliada fakt, že ak chcem o niečom účtovať, potrebujem doklad!!!
Ja to zatiaľ rišim tak, že fotím tú pôvodnú prihlášku, resp. oznámenie. Vzhľadom na to, že sme spoločnosť, ktorá je vysoko nad najvyššou hranicou, tak ma ani ten počet nejako extra netrápi.
Rozalka
11.06.08,21:00
Pripájam príspevok z "E-mailNOVINY". Je tam aj účtovanie.
Účtovať na 321 alebo 326 je určite nesprávne. Tu som priložila interný účtovný doklad.
http://www.porada.sk/715481-post13.html
Petra29
11.06.08,21:10
Ja som zatiaľ účtovala 538 Ae/345 Ae
Petra29
11.06.08,21:11
Ale aj tak mi tam chybajú faktúry. Ako si môže jedna sro-čka (aj keď štátna) dovoliť, že nebude posielať účtovné a daňové doklady?

P.s. tie e-mail noviny poznám, účtovanie v pohode, ale každý zdá sa, prehliada fakt, že ak chcem o niečom účtovať, potrebujem doklad!!!
Ja to zatiaľ rišim tak, že fotím tú pôvodnú prihlášku, resp. oznámenie. Vzhľadom na to, že sme spoločnosť, ktorá je vysoko nad najvyššou hranicou, tak ma ani ten počet nejako extra netrápi.
Účtovanie niektorých účtovných prípadov nám vyplýva priamo zo zákona, v tom prípade si musím účtovný doklad vytvoriť sama.
Zuzka
12.06.08,07:29
Účtovať na 321 alebo 326 je určite nesprávne. Tu som priložila interný účtovný doklad.
http://www.porada.sk/715481-post13.html

Rozalka, ten príspevok som tam priložila iba z toho dôvodu, že sa Marka 2 pýtala, či to je správne zaúčtovať na 518 alebo na 538, kde má zaúčtovať náklad a nie záväzok.
To neznamená, že s takým účtovaním súhlasím (321, 326). Podľa mňa je tiež správne účtovať interným dokladom 518/379.
Rozalka
12.06.08,17:27
Zuzka, neber to osobne na seba, aj mne totiž od VD prišli tie e-noviny a začala som vážne uvažovať, že zrušíme ďalšie prístupy.
Bola som dnes na školení (školila odborníčka z MF), bola reč aj o RTVS, takže je to správne tak, ako si uviedla: 538/379
Eva99
23.02.09,12:51
Prosím Vás, na základe prihlášky RTVS som účtovala 538/345. Zabudlo sa na to a neplatilo sa. Prišla výzva na zaplatenie, kde je ale vyčíslená aj suma "Poštová sadzba súvisiaca s odoslaním výzvy". Dlžná čiastka aj s touto sumou bola zaplatená z účtu. Ako mám účtovať tú poštovú sadzbu? Vo výpise na 518???
Eva99
23.02.09,13:26
Prosím Vás, na základe prihlášky RTVS som účtovala 538/345. Zabudlo sa na to a neplatilo sa. Prišla výzva na zaplatenie, kde je ale vyčíslená aj suma "Poštová sadzba súvisiaca s odoslaním výzvy". Dlžná čiastka aj s touto sumou bola zaplatená z účtu. Ako mám účtovať tú poštovú sadzbu? Vo výpise na 518???

Posúvam...
Braňo
23.02.09,13:30
No tú poštovú sadzbu by som už dal na 544 - nedodržali ste termín splatnosti.
Tweety
23.02.09,13:33
Dobrý deň, poradáci!
Teraz sa mi dostal do rúk účtovný tip 12/2008 v ktorom doporučujú úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu (náklad) účtovať na 518.
Ja som to zaúčtovala na 538. Ako by ste postupovali vy ostatní?
A ešte tu uvádzajú= " na základe faktúry" Ja som telefonovala na spoločnosť RTVS s.r.o. ktorá je vyberateľom úhrady a tam mi bolo povedané, že žiadnu fa nebudú posielať. Na základe čoho ste to účtovali Vy ostatní?
Nie je správne zaúčtovaný predpis, správne účtovanie je 538/379. A tá upomienka, tú by som dala na 544, ako uvádza Braňo.
Eva99
23.02.09,13:48
Ďakujem Vám veľmi pekne, predpis si opravím. Pekný deň. :)
Elenmarta
26.02.09,09:05
Tiež súhlasím 538/379 ako interný doklad
MartinPotrok
13.03.09,14:39
Tiez sa nam to raz stalo; auditorka nemala nic proti tomu, ze to ostane na 518AE
544 - su zmluvne pokuty a penale (vr. upomienok), nemam pocit, ze by to tam patrilo
beny444
10.02.10,09:38
zdravím, mne dnes priniesli upomienku na RTVS ešte za obdobie 1.4.2008 až do 30.10.2009, ktoré neplatili, a uhradili až teraz v tomto roku danu upomienku, ani žiadny predpis nebol učtovaný, neviete poradit čo teraz s tým??? dakujem.....
SilviaR
29.05.12,12:15
Ja mám iež teraz tento problém, že mám platbu za roku 2010 a 2011 a nebol robený žiadny predpis, až teraz sa na to prišlo, že to predtým neúčtovali - je to nedaňový náklad ?? na aký účet ?
Ďakujem