Normálne vystavené faktúry dávaj do obalu vystavené fa.všetky za radom 1 až napr. 100,aby Ti sedelo číslovanie.Do pokladne si daj iba príjmový pokladničný doklad na ktorý si napíšeš za ktorú Vfa si peniaze prijala.Nemusíš tam dávať kópiu vystavenej fa.Ty by si mala účtovať 311/6XX,343/6XX.Na 311 máš evidenciu o všetkých odberateľoch.
Pri kontrole DPH,alebo Dp si budú pýtať Vfa.,kde to potom budeš hladať,takto to máš pekne rad radom.

Takže to robím správne. Chcela som sa uistiť. Díky moc.

Viete mi prosím poradiť, ako vy postupujete pri faktúre v hotovosti? Ja to robím tak, že vyhotovím faktúru, zaúčtujem 311/604,343 a potom vyhotovím PPD, ktorý dám do pokladne spolu s kópiou faktúry a zaúčtujem 211/311. Neviem, či to robím správne. Nemalo by to byť priamo 211/604,343? Ale potom aké poradové číslo. Účtujete iba o výdavkovom doklade a o faktúre nie? Ona Vám ostane iba v pomocných knihách? Prosím poraďte.


Dík.Tak ako to robíš, je to dobre, k pokladničným dokladom nemusíš pripínať VF, tú máš predsa v vyšlých faktúrach, kde ich musíš mať podľa poradia

Vy ste sa ešte nestretli s tým, aby vám DÚ vytkol, že príjmové a výdavkové chcú mať pri faktúrach, kvôli prehľadnosti? Ja áno.

Ja nie a to mám pár daňových kontrol za sebou.

Ani ja som sa s takýmto nestretla.