Základom dane na samozdanenie je 525,- EUR.

Z toho vypočítam DPH a odvediem? Prečo prosím odviesť ak kupujem? Nemala by som si to vyžiadať späť? Nerozumiem tomu.

Z toho vypočítam DPH a odvediem? Prečo prosím odviesť ak kupujem? Nemala by som si to vyžiadať späť? Nerozumiem tomu.
AK vám vzniká nárok na odpočet, potom výsledok zo samozdanenia bude 0.

Dph bude aj na vstupe aj výstupe

Dopočítaná DPH sa uvádza do priznania aj na vstupe aj na výstupe, takže dopad je nulový.
Neviem, v akom programe robíš, ale keď zadáš správny typ DPH, program Ti automaticky do priznania dopočítanú DPH stiahne.

Aha, tak to najskôr skúsim nahodiť. To znamená, že oni to tam nezdanili?

Z toho vypočítam DPH a odvediem? Prečo prosím odviesť ak kupujem? Nemala by som si to vyžiadať späť? Nerozumiem tomu.

noo netrápte sa nad tým. Tá povinnosť odviesť vám vzniká na základe par. 69 a je to preto že tá maďarská spoločnosť vám to vystavila bez dane. T.j. to čo ste nezaplatili tam na DPH musíte zaplatiť v SR, pretože tu dôjde ku spotrebe tovaru. Preto je to takto zariadené. a následne keďže ste mali povinnosť odviesť daň tak si podľa par. 49 a par. 51 môžte tu daň pýtať naspäť t.j. v konečnom dôsledku to má 0 dopad na rozpočet.

Ďakujem veľmi pekne, teraz už tomu rozumiem a už viem, čo mám preštudovať.

Aha, tak to najskôr skúsim nahodiť. To znamená, že oni to tam nezdanili?
Nie, ak je od platiteľa platiteľovi, registrovaných vo svojich krajinách, dodávky sú bez dane, v tomto prípade faktúru samozdaníte, t.j. uplatníte odpočet( ak splňate naň nárok) a daň aj odvediete. Účtovanie bude 343/343, takže výsledok, tak ako som písala vyššie bude 0. Toto uvediete aj do DP.

Ďakujem, :-) - a zasa som múdrejšia :-)

Prosím Vás, ak je to náhradný diel, účtujem to tak isto ako tovar? Mám vysatavenú faktúru, už som ju preložila, aj kurzový lístok mám z toho dňa, od colného úradu to nemusím mať dúfam potvrdené........

Prosím Vás, ak je to náhradný diel, účtujem to tak isto ako tovar? Mám vysatavenú faktúru, už som ju preložila do slovenčiny , aj kurzový lístok mám z toho dňa, od colného úradu to nemusím mať dúfam potvrdené........

Prosím Vás, ak je to náhradný diel, účtujem to tak isto ako tovar? Mám vysatavenú faktúru, už som ju preložila do slovenčiny , aj kurzový lístok mám z toho dňa, od colného úradu to nemusím mať dúfam potvrdené........

Ten súhlas tam nie je pre to že sa mi páčite :D. Ano uvažujete správne je to tovar, od colného úradu nič nepotrebujete

:-( a ja že áno..... teraz som z toho smutná. Dík za radu, už sa blížim k tomu, že budem všetko vedieť okolo toho.

Dobré ráno,
je síce ešte skoro ráno, ale by som Vás poprosila pokračovať v tejto téme. Trápim sa so zaučtovaním tohto DPH. Keď idem nahrať Fa, tak mi dá 2 možnosti.
1. nadobudnutie tovaru z EÚ §11
2.príjem tovaru, služby §69,2-9
Ktoré je správne? Ktoré mám označiť?Síce na výsledok aby bol prípad správne zaučtovaný to nemá žiadny vplyv, lebo som to skúšala tak či tak, ale aj tak mi zaučtuje iba DPH na vstupe. V tomto programe /je to NOD program ASR-ešte dosť zaostalý/ - sa to asi nedá. Akým spôsobom tam zadám DPH výstup? Môže to ísť s ID?
Ďakujem veľmi pekne

Prosím, prosím pomôže mi niekto?

Používaš ASR od Interdata?

ASR Altrix Banská Bystrica

Aha, tak len zhoda názvov.

Dodaný tovar z Maďarska máš s montážou alebo bez montáže?

bez montáže, je to náhradný diel, konateľ bol preto a montovali to tu - doniesol faktúru, ale peniaze boli už na ich účte, lebo som to uhrádzala týždeň pred tým.

Ak je bez montáže, tak Ti musí zaradiť program základ dane (ZD) a DPH nasledovne:
riadok 1: ZD riadok 7: základ dane
riadok 2: DPH riadok 8: DPH
riadok 4: ZD riadok 19: DPH
riadok 16: DPH

AK je s montážou:
riadok 9: ZD
riadok 10: DPH
riadok 19: DPH

V konečnom dôsledku má nulový vplyv na DPH. Nárok na odpočet máš len vtedy, keď si platiteľ DPH.

Ďakujem, rozumiem, len
mi zaučtuje iba DPH na vstupe. Akým spôsobom tam zadám DPH výstup? Môže to ísť s ID?
Ďakujem veľmi pekne

Záleží od progamu ten Tvoj nepoznám.
Ako Ti zaúčtuje DPH na vstupe?

riadok 1,2,4,16? je to správne? Včera sme si povedali že 7,8,19?????? Juj už sa mi zdá že viem menej ako včera:-( - sme platiteľmi DPH.

DPH na vstupe - zadala som do riadkov ZD - jasne zvýšilo to všetko o DPHa zaučtovalo to 501,343 - len iná analytika /321. S výstupom mi nespravilo nič.

Do priznania len r. 19 - ako keby to bola LEN obyčajná dodávateľská Fa

Prepáč, neviem kde som pozerala ....
Nadobudnutie bez montáže: 7,8,19.

AK Ti to zaúčtovalo ako píšeš, nie je to spávne.
Evidencia DPH má byť: 7,8,19
Účtovníctvo: 501/321 základ dane, 343001/343002 DPH

343001 - DPH na vstupe pri samozdanení
343002 - DPH na výstupe pri samozdanení

Veľmi som čakala na túto odpoveď, ďakujem veľmi pekne, idem sa s tým potrápiť, potom sa ozvem čo to spravilo. :confused:
Dík

Nuž neide to. Do priznania to nedá. Keby som to zaučtovala tak, že Fa bez DPH a potom DPH aj vstup aj výstup s ID? To by nebolo v poriadku?

Áno, môže to byť zvlášť:
1/ základ dane cez faktúru 501/321
2/ DPH cez ID 343001/343002

Ďakujem, už to konečne mám. Veľmi ste mi pomohli.:rolleyes: