Nas zamestnanec bol na sluzobnej ceste v zahranici. Spolu s nim cestovali aj nasi dvaja zakaznici. Vsetky vydavky spojene so SC preplacala nasa firma.

1. Fakturu za letenky mame v rade faktur, mozem uctovat refakturaciu (naklad 315/321, trzbu 311/315), letenky budem fakturovat bez DPH.
2. Ubytovanie - doklad vystaveny na nasho zamestnanca - priradim k SC, uctujem 512/333
3. Taxi, repre - priradim k SC, uctujem 512, 513 / 333
Z vydavkov v bode 2 a 3 - vyclenim ubytovanie zakaznikov + pomerne ostatne vydavky (dohoda) a budem fakturovat na zakaznika 311/602 + DPH 19 %.

Je toho vela, ale prosim vie mi niekto skontrolovat postup - uctovanie a DPH?
dakujem