Posúvam, prosím aby niekto poradil.


Ahojte,
chcem sa opýtať aký typ DPH dávate ak účtujete vratné flaše, výherné automaty, poštu nakoľko ide o oslobodené veci.

Ja som to skúšala nasledovne, samozrejme bez DPH
nákup vrat. flaše- typ dph 40
predaj vrat. flaše- typ dph 10

takto bere do riadku - oslobodené, ale neviem, či do daňového priznania DPH mám správne
riadok 3 - tržba+predaj vrat. flaše
riadok 15 - výherne automaty + vrat. flaše
riadok 16 - výherne automaty bez vrat. flaše

A poštu som skúšala tieť s typ DPH 40. Je to takto správne?

dakujeeem Lenkak urobila som presne to,čo si napísala a pomohlo.....veľká vdaka neviem čo by som bez vás robila,asi by som to už dávno vzdala...

DAV všetko sedí len tam mám jednu neuhradenú FA teda bola uhradená až v januári2010 a záväzok tam mám zostatok z dotácie z úp...

urobila som si výkazy viac-menej všetko sedí až na to,že v majetku zásoby celkom a tovar mám čiastku,ktorá mi chýba viem o čo sa jedná,len neviem kde ju mám zaúčtovať.mám ju len v pomocných knihách-drobný majetok...kam by som tú čiastku mala ešte zaúčtovať,aby sa mi vo výkazoch objavila?dakujeeem

urobila som si výkazy viac-menej všetko sedí až na to,že v majetku zásoby celkom a tovar mám čiastku,ktorá mi chýba viem o čo sa jedná,len neviem kde ju mám zaúčtovať.mám ju len v pomocných knihách-drobný majetok...kam by som tú čiastku mala ešte zaúčtovať,aby sa mi vo výkazoch objavila?dakujeeem

do počiatočných stavov

Prečo mi pri tlači faktúr vystavených dáva DPH v sadzbe základnej a zníženej a neponúkne mi predlohu v sadzbe 20% a 10%?


A ako to môžem prestaviť aby mi to do faktúry dávalo 20 % DPH a 10% a nie v sadzbe základnej a zníženej, v tom programe nastaveniach sa to zmeniť nedá?

A ako to môžem prestaviť aby mi to do faktúry dávalo 20 % DPH a 10% a nie v sadzbe základnej a zníženej, v tom programe nastaveniach sa to zmeniť nedá?

Za prvé si musíš v nastavení firmy zmeniť rok na 2011.
Potom pri nastavovaní sadzieb je vľavo od základnej sadzby tlačítko (je na ňom napísané upraviť). Otvorí sa ti zoznam, kde ako poslednú - 9tu možnosť máš sadzby od 1.1.2011, čiže 10% a 20%

To ja všetko mám spravené, len pri tlači pri výst.zostavách mi netlačí že v sadzbe 20% ale tlačí v sadzbe základnej.

chcem vás poprosiť o radu, ak zadám vystavenú faktúru: ako ju vytlačím. skúšala som funkcie, do tlače a nič?

chcem vás poprosiť o radu, ak zadám vystavenú faktúru: ako ju vytlačím. skúšala som funkcie, do tlače a nič?
Ideš výstupy nie funkcie, zvoľ si predlohu výstupnej zostavy podľa potrieb, je ich veľa prejdi si, daj si nájprv ukážka, aby si videla výstup, tu ešte môžeš doplniť text, a kto vystavil fa, OK. Z tohto náhľadu môžeš aj tlačiť, alebo sa vráť späť a miesto ukážka - tlač. Práci zdar!

veľmi pekne ďakujem, práve som nato prišla. je to super ten program a ja som sa vyše roka trápila v excely: bála som sa to vyskúšať programom. fakt, super. ešte raz veľká vďaka. krásny deň a ešte krajší víkend!!!!!!!!!!!

To ja všetko mám spravené, len pri tlači pri výst.zostavách mi netlačí že v sadzbe 20% ale tlačí v sadzbe základnej.

Ale veď 20% je sadzba základná. Ak tam chceš mať miesto slova základná číslo 20 tak potom skús editovať výstupnú zostavu faktúry a tam si to prepíš

potrebujem poradiť, ak sa živnostník rozhodne pre paušálne daňové- peňažný denník sa nahadzuje ako pri jú? napr: bankový výpis cez priebežné?

Prosím poradte mi na otázku č. 502.

Posúvam, prosím aby niekto poradil.

Náklady nesúvisiace s DPH dávam kód 39
Výnosy nesúvisiace s DPH dávam kod 19

potrebujem poradiť, ak sa živnostník rozhodne pre paušálne daňové- peňažný denník sa nahadzuje ako pri jú? napr: bankový výpis cez priebežné?
Daňovník počas uplatňovania výdavkov paušálne je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Načo peň. denník?

k výkazu o majetku a záväzkoch mi chýbajú údaje zásoby celkom,ktoré sa preberajú z pomocnej evidencie a to z knihy zásob.len ja ju v programe nikde neviem nájsť,mám program bez skladu.viete mi nejak poradiť?dakujeem

Prosím, Vás mám vystavenú faktúru v októbri za sumu 1250,00€ stoho bola uhradneá predfaktúrou suma 700,00 € a ten zbytok 550,00€ nám neuhradili. Boli tam nejaké zmeny tak im chceme vystaviť dobropis na túto sumu 550,00 € ale ak sa nastavím na túto fakrútu a dám výstupy a dobropis tak mi to ukáže celú sumu 1250,00 € ale ja chcem len ten zbytok neuhradný 550,00 €. Ako to mám urobiť? Ešte som nikdy nevystavovala dobropis. Tak sa na mňa nehnevajte že som stoho:eek::mee:. Ďakujem. Ako mám postupovať?

k výkazu o majetku a záväzkoch mi chýbajú údaje zásoby celkom,ktoré sa preberajú z pomocnej evidencie a to z knihy zásob.len ja ju v programe nikde neviem nájsť,mám program bez skladu.viete mi nejak poradiť?dakujeem

zadaj si hodnotu zásob do počiatočného stavu. Potom na konci obdobia vo výkaze zásoby nahodíš ručne.

Prosím, Vás mám vystavenú faktúru v októbri za sumu 1250,00€ stoho bola uhradneá predfaktúrou suma 700,00 € a ten zbytok 550,00€ nám neuhradili. Boli tam nejaké zmeny tak im chceme vystaviť dobropis na túto sumu 550,00 € ale ak sa nastavím na túto fakrútu a dám výstupy a dobropis tak mi to ukáže celú sumu 1250,00 € ale ja chcem len ten zbytok neuhradný 550,00 €. Ako to mám urobiť? Ešte som nikdy nevystavovala dobropis. Tak sa na mňa nehnevajte že som stoho:eek::mee:. Ďakujem. Ako mám postupovať?

podľa všetkého ako som pochopila treba vystaviť nový dobropis. Nie cez výstupy, ale tak ako klasicky vystavuješ faktúru, len sumu mínusom.

Daňovník počas uplatňovania výdavkov paušálne je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Načo peň. denník?
ale, ak platil odvody cez banku- tak sa nemusí účtovať banka, veď ako potom nahodím počiatočné stavy? pozerám na šanon ako to mal v roku 2009 a tam je zaúčtovaná aj banka, aj účtovná pokladňa- akurát tam nieje nákup tovaru, materiálu.... lebo tiež mal daňové paušálne.

Ja som robila len tabuľku s príjmami a výdavky len na sociálne a zdrav. poistenie. Priložila som faktúry, príjmové doklady a výpisy z účtu ale výpis som neúčtovala, len som vyznačila príjmy za faktúry a odvody. Dúfam, že to je dobré, ešte nebola kontrola.

ďakujem, ja musím banku- pretože tam boli sťahované odvody. pekný večer

základný úrok kreditný na bankovom výpise dávate pohyb 11 alebo 9? podľa mňa 11, ale nie som si istá.

základný úrok kreditný na bankovom výpise dávate pohyb 11 alebo 9? podľa mňa 11, ale nie som si istá.

Ja dávam 9.

tak potom na 11 idú aké úroky? ja som žila v tom, že kreditné nepodliehajú dani

tak potom na 11 idú aké úroky? ja som žila v tom, že kreditné nepodliehajú dani

§6 ods.5 ZoDP:
Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnos ti je aj
a) ....
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti,

jedna účtovníčka mi tvrdila, že kladné úroky sú pozd( pohyb 9) a kreditné úroky sú pnzd( pohyb 11).
ale ďakujem, budem účtovať tak ako ty- pekný deň

jedna účtovníčka mi tvrdila, že kladné úroky sú pozd( pohyb 9) a kreditné úroky sú pnzd( pohyb 11).
ale ďakujem, budem účtovať tak ako ty- pekný deň

mozno si sedim na kabli, ale prosim ake su to kladne uroky? Ja tiez pouzivam na kreditny urok v banke pohyb 9 a na dan z kreditneho uroku pohyb 33 (a to mi ide do DP). Ale tiez by ma zaujimalo kedy sa poziva pohyb 11. Podla logiky asi vtedy ked by sme nedavali dan z kreditneho uroku do DP, dali by sme kreditny urok na pohyb 11 a zrazkou dane z kredit.uroku by to bolo vyrovnane, alebo preplatok z RZZP, ak by sme to dali na pohyb 11 a uz by sme zo zrazenou danou nic nerobili v DP. Alebo sa mylim?

Kreditný úrok je kladný, debetný úrok je záporný,ak máš mínus na účte.
Na 11 sú úroky zdanené u zdroja zrážkou, to znamená, že na výpise z banky máš vyčíslenú zrazenú daň, a takto máš daň vysporiadanú.
Napr. zúčtovanie kladných úrokov 0,18 z toho je zrazená daň 0,03 výsledok 0,15 - to ti pripísali na účet. Môžeš to zaúčtovať na 11 sumu 0,15. Týmto je daňová povinnosť vysporiadaná.

Alebo: 0,18 na 9 ostatné ZP a 0,03 32 platba dane z príjmu a v daňovom priznaní to dáš ako preddavok na daň.

Kreditný úrok je kladný, debetný úrok je záporný,ak máš mínus na účte.
Na 11 sú úroky zdanené u zdroja zrážkou, to znamená, že na výpise z banky máš vyčíslenú zrazenú daň, a takto máš daň vysporiadanú.
Napr. zúčtovanie kladných úrokov 0,18 z toho je zrazená daň 0,03 výsledok 0,15 - to ti pripísali na účet. Môžeš to zaúčtovať na 11 sumu 0,15. Týmto je daňová povinnosť vysporiadaná.

Alebo: 0,18 na 9 ostatné ZP a 0,03 32 platba dane z príjmu a v daňovom priznaní to dáš ako preddavok na daň.;):rolleyes:

Len podla Slavkinej uctovnicky je kladny aj kreditny urok, lebo oba dava do prijmov, ci uz ovplyvnujucich alebo neovplyvnujucich zaklad dane.:) Ja som bola doteraz tiez v tom ze kladny je kreditny;)

ahojte, dobíjanie kreditu dávate na pohyb 21 alebo 25?

Kredit na mobil? To je služba, prevádzková réžia 25, nie materiál.

ďakujem, ano na mobil

mám otázku ohľadom faktur orange: na jednom príjmovom mám vyplatené za jeden mesiac 4fa a z toho 1fa sa týka upomienky. aj tú fa čo sa týka upomienky mám dať do prijatých fa a zaúčtovať vozd alebo ako vnzd, alebo ako to robíte vy?

mám otázku ohľadom faktur orange: na jednom príjmovom mám vyplatené za jeden mesiac 4fa a z toho 1fa sa týka upomienky. aj tú fa čo sa týka upomienky mám dať do prijatých fa a zaúčtovať vozd alebo ako vnzd, alebo ako to robíte vy?

Ja by som volila VNOZD.
§ 21 ZDP, ods.2) Daňovými výdavkami nie sú tiež
a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút(a myslím, že to nie je zmluvná pokuta).
Možno ma niekto opraví...:confused:

ako riešite fa z 2009roka, ktorá nie je v záväzkoch ale dotyčný mi ju priniesol až teraz a uhradil ju v r2010. môžem ju dať ako výdavok 2010?

Ja by som volila VNOZD.
§ 21 ZDP, ods.2) Daňovými výdavkami nie sú tiež
a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút(a myslím, že to nie je zmluvná pokuta).
Možno ma niekto opraví...:confused:

upomienka za mobil je podla mna zmluvna pokuta, pretoze je uz v zmluve uvedene, ze pri nezaplatni vcas bude pokuta...Mal by to byt VOZD.

ako riešite fa z 2009roka, ktorá nie je v záväzkoch ale dotyčný mi ju priniesol až teraz a uhradil ju v r2010. môžem ju dať ako výdavok 2010?

Ide o JU? Ja by som zaradila do ucta vtedy ked priniesol a kedze ju uhradil v r. 2010, aj tak by to bol vydavok r. 2010.

upomienka za mobil je podla mna zmluvna pokuta, pretoze je uz v zmluve uvedene, ze pri nezaplatni vcas bude pokuta...Mal by to byt VOZD.

V poriadku, beriem. Neúčtovala som takýto prípad, ale asi by som nebola dala VOZD. Dobre vedieť - vďaka

ahojte, ano jedná sa o jú: čiže dátum zaradenia do prijatých faktúr nemôžem dať ako je dátum na fakturach( lebo píšeš nika. sum- že by si tú fa dala vtedy keď ti ju donesie), ale veď on mi ich priniesol v tomto roku? to potom tak vyzerá, keď je niekto lajdák

ahojte, ano jedná sa o jú: čiže dátum zaradenia do prijatých faktúr nemôžem dať ako je dátum na fakturach( lebo píšeš nika. sum- že by si tú fa dala vtedy keď ti ju donesie), ale veď on mi ich priniesol v tomto roku? to potom tak vyzerá, keď je niekto lajdák

Aj ja ma takych lajdakov alebo si vela podnikatelov mysli, ze je faktura zaujimava az ked ju uhradi. Ja tak bezne prizvukujem aj pri JU a PU na konci roka, ze chcem vsetky doklady na ktorych je len spomenuty rok ktory konci (ci uz v datume alebo v texte) aj tie neuhradene, potom si ja posudim ci ju zaradujem do noveho alebo stareho roku, lebo podnikatelia su v tomto popletení. Ale v JU je to vydavok v tom roku ked ju zaplatil. Keby si ju mala uz v r. 2009, tak by to ovplyvnilo jedine zavazky vo vykaze, ale kedze si ju nemala k dispozicii nemohla si ju tam zaradit.

Poprosím o radu ohĺadom došlého dobropisu za reklamáciu. Prišiel dobropis , je to reklamácia za zákúpený náhradný diel. Suma nám prišla na účet. Tento dobropis si prijmem do prijatých faktúr, typ dokladu bude " D", aký mám dať typ DPH ? Sumu zaučtujem s mínusovým znamienkom. Potom chcem tento dobropis uhradiť, pretože peniaze prišli na účet - ako príjem. No a tu mám ďaľší problém, ako tento dobropis zaučtujem do penažného denníka. Budem to musieť urobiť zvlášť? najprv uhradiť dobropis v prijatýxh fa, potom nahodiť do peňaž. deníka? Vediem JÚ. Ďakujem.

Poprosím o radu ohĺadom došlého dobropisu za reklamáciu. Prišiel dobropis , je to reklamácia za zákúpený náhradný diel. Suma nám prišla na účet. Tento dobropis si prijmem do prijatých faktúr, typ dokladu bude " D", aký mám dať typ DPH ? Sumu zaučtujem s mínusovým znamienkom. Potom chcem tento dobropis uhradiť, pretože peniaze prišli na účet - ako príjem. No a tu mám ďaľší problém, ako tento dobropis zaučtujem do penažného denníka. Budem to musieť urobiť zvlášť? najprv uhradiť dobropis v prijatýxh fa, potom nahodiť do peňaž. deníka? Vediem JÚ. Ďakujem.


Typ DPH je 40. Úhradu môžeš zaúčtovať priamo cez knihu faktúr. Program to zaúčtuje ako výdaj s mínusom.

prosím Vás,ked chcem dať opravné daňové priznanie za rok 2009 čo mám zaškrtnúť opravné alebo dodatočné daňové priznanie? a pri výkazoch účtovná závierka mimoriadna alebo priebežná?dakujeeeem

V Tvojom prípade dávaš dodatočné,keďže je už po termíne na podanie DP FO, ten bol 31.3.2010.
Opravné by si dávala keby si robila opravu do 31.3.2010, Výkazy riadne.

dakujeeeem veeeľmi za odpoved.a do kolónky zostavená dňa dám dátum napr.dnešný,ked to budem robiť dnes?

Ahoj, potrebujem vystavit svoju fakturu ale v adrese pri nazve firmy je malo miesta. Potrebovala by som aspon dva riadky, neviete neda sa to nejako spravit?

Tolko som sa s tym hrala, ale az ked som zadala sem otazku ma osvietilo. Takze da sa zadat faktura z rozsirenou adresou u konecneho prijemcu. Tak snad to niekomu pomoze.

Ahoj, potrebujem vystavit svoju fakturu ale v adrese pri nazve firmy je malo miesta. Potrebovala by som aspon dva riadky, neviete neda sa to nejako spravit?

Tolko som sa s tym hrala, ale az ked som zadala sem otazku ma osvietilo. Takze da sa zadat faktura z rozsirenou adresou u konecneho prijemcu. Tak snad to niekomu pomoze.
Daj si výstupnú zostavu č. 016 - fa z rozšírenou adresou

ďakujem, pekný deň

ako v ročnom výkaze opravím dátum za obdobie, pretože nie každý podniká od prvého mesiaca a nejak mi stále hádže celý rok. budem vďačná každej rade

ako v ročnom výkaze opravím dátum za obdobie, pretože nie každý podniká od prvého mesiaca a nejak mi stále hádže celý rok. budem vďačná každej rade

Ked das tlacitko Vystupy, pod predlohou vystupnej zostavy mas datum - do rocneho vykazu ti vpise obdobie podla tohoto.

funguje to, veľmi pekne ďakujem SI ZLATÁ ADINKA 55

ahojte

vie my niekto vysvetliť ako je možné toto:
vytlačila som si súvahu za minulý rok v mrp v riadku 15 som mala sumu 11 601,99 (to sa kupovalo auto v roku 09)
v editáciach som si pozrela z kade čerpá v riadku 15 udaje ( 022 a 082) ale ked som si pozrela konečné stavy na týchto účtoch k 31.12.2010 tak boli omnoho vyšie ako v suvahe riadok 15!!!!!!!!(pretože v 2010 sme kupovali stroje)

rozhodla som sa zavolat na mrp linku si ma tam prepájali z jedného človeka na druhý a tak po 6 min som to zložila, mrp som vypla zapla, dala som výstupy suvahu a už som mala správne čísla!!!!

vie mi to niekto vysvetliť? ved som to vždy robila rovnako tak prečo mi vyhodilo najskôr nesprávnu súvahu (dátumy som vždy dala za minulé obdobie to som si istá a vždy som dala tlačit novu suvahu a nie posledne robenu)
potrebovala by som vedieť čo je zle aby som si dala v budúcnosti pozor

dakujem

ahojte

vie my niekto vysvetliť ako je možné toto:
vytlačila som si súvahu za minulý rok v mrp v riadku 15 som mala sumu 11 601,99 (to sa kupovalo auto v roku 09)
v editáciach som si pozrela z kade čerpá v riadku 15 udaje ( 022 a 082) ale ked som si pozrela konečné stavy na týchto účtoch k 31.12.2010 tak boli omnoho vyšie ako v suvahe riadok 15!!!!!!!!(pretože v 2010 sme kupovali stroje)

rozhodla som sa zavolat na mrp linku si ma tam prepájali z jedného človeka na druhý a tak po 6 min som to zložila, mrp som vypla zapla, dala som výstupy suvahu a už som mala správne čísla!!!!

vie mi to niekto vysvetliť? ved som to vždy robila rovnako tak prečo mi vyhodilo najskôr nesprávnu súvahu (dátumy som vždy dala za minulé obdobie to som si istá a vždy som dala tlačit novu suvahu a nie posledne robenu)
potrebovala by som vedieť čo je zle aby som si dala v budúcnosti pozor

dakujem

no tazko povedat podla toho co si napisala, ja by som to typla na zlu predlohu suvahy mozno ... Mne sa obcas stane ze vrtam do suvahy alebo do vykazu a potom to necham tak-zabudnem. No a vtedy mi tie vykazy nesedia, v mrp mi poradili ze treba v takychto pripadoch naistalovat instalacnu strukturu cez tlacitko Editacia a potom znova spustit vypocet.
Mozno ostatnych napadne aj nieco ine...

no zatial som sa v tom nikdy nehrabala - v editáciach iba som ich pozerala ale nikdy nemenila, ta predloha to ma nenapadlo že by som ju nááhodou dala nesprávnu.. ale to sa mi nezda pravdepodobné ale nevylučujem.
ale zaujímavé je že som nič nemenila a tlačilo mi zlu suvahu a potom už dobru normalne som si myslela ale len chvílu že som blazon :D

a zas som natrafila na problém, môžte sa niekto prosím pozriet do svojho mrp či to mate rovnako ako ja?

suvaha - editovat riadok 54 iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A
v editácii sa píše že to čerpá do tohto riadku z učtov: 335,371,373,374,375,376,378
prečo tam nemám aj 331,333,336??? kedže su v tom texte písané? (resp. je tam písané 33x)

tomu A za učtom rozumiem že aktíva čiže kedže som mala na 335 - pohľadávky voči zamestnancom tak mi to do súvahy dalo ako záporné čislo - rozumiem dobre?

:( dufam že niekto poradíte lebo do 31.03 sa zbláznm ak to takto pôjde..

(myslím že by nemalo záležať akú verziu programu mám ale ak ano tak : 6,60(644))

Dobry deň. Prosím poraďte ako mám v MRP zaúčtovať toto. Prečítala som už všetko možné, ale vôbec tomu nerozumiem.
Mám poklad.blok z maďarska, nákum dialničná známka. Ako to zaučtovať.
1. Nákup HUF v zmenárni dňom 8.2.2011, týmto dátum zaúčtujem aj príjem do pokladne. 211HUF/211Eur
2. Nákup dialničná známka, dňa 9.2.2011, 518/211HUF, akým kurzom zaúčtujem. S tým, s ktorým som HUF kúpila dňa 8.2. (metóda FIFO) alebo s kurzom z predchádzajúceho dňa ECB.
A ako tu vznikne prípadne kurzový rodziel.
Dakujem za odpoveď.

prečo by sa tam mal používat kurz? ved ked to platíš z madarskej pokladnici ? či?

potrebujem poradiť, ak som účtovala začínajúcich živnostníkov ktorý začali svoju živnosť v 2010, všetko mám ukončené a ak chcem začať účtovať nový rok dám kopia firmy alebo prechod na nasledujúce účtovné obdobie? skúšala som kopia firmy, ale nemám tam ani počiatočné stavy, ani adresy a zasa ak som dala prechod- mám počiatočné stavy v pd,ale ukazuje mi celý pd z 2010.

potrebujem poradiť, ak som účtovala začínajúcich živnostníkov ktorý začali svoju živnosť v 2010, všetko mám ukončené a ak chcem začať účtovať nový rok dám kopia firmy alebo prechod na nasledujúce účtovné obdobie? skúšala som kopia firmy, ale nemám tam ani počiatočné stavy, ani adresy a zasa ak som dala prechod- mám počiatočné stavy v pd,ale ukazuje mi celý pd z 2010.
Dáš prechod na na nasled. učt. obdobie a potom v kopií firmy si daš funkcie/ ročný prevod. Pozri aj na stránke mrp otázku č. 375.

Dobry deň. Prosím poraďte ako mám v MRP zaúčtovať toto. Prečítala som už všetko možné, ale vôbec tomu nerozumiem.
Mám poklad.blok z maďarska, nákum dialničná známka. Ako to zaučtovať.
1. Nákup HUF v zmenárni dňom 8.2.2011, týmto dátum zaúčtujem aj príjem do pokladne. 211HUF/211Eur
2. Nákup dialničná známka, dňa 9.2.2011, 518/211HUF, akým kurzom zaúčtujem. S tým, s ktorým som HUF kúpila dňa 8.2. (metóda FIFO) alebo s kurzom z predchádzajúceho dňa ECB.
A ako tu vznikne prípadne kurzový rodziel.
Dakujem za odpoveď.

spravila som ročný prevod, ale keď som pozrela počiatočné satvy a chcela ich zavrieť: vypisuje mi - sumy v strediskách nesúhlasia so sumou vo firme( pokl). čo som urobila zle? ináč záväzky, neuhr. fa, adresy mám v novom roku

spravila som ročný prevod, ale keď som pozrela počiatočné satvy a chcela ich zavrieť: vypisuje mi - sumy v strediskách nesúhlasia so sumou vo firme( pokl). čo som urobila zle? ináč záväzky, neuhr. fa, adresy mám v novom roku

Podla mna si neurobila zle nic, akurat ze pri niektorych dokladoch, ktore uctujes si zrejme nezadavala stredisko a preto zrejme ta chyba. Pokial viem, tak hodnoty na "strediskach" Ti po scitani maju sediet s hodnotami "cela firma"

si zlatá, ďakujem- lebo hľadám, hľadám ale chybu nikde nevidím

choď na ps, ak nepotrebuješ mať strediská, tak si preklikni PS na strediská, a tam ich vynuluj. Potom by sa Ti už nemala objavovať hláška.

lenkak môžem ťa poprosiť o vysvetlenie k ps: neviem čo to je.

lenkak môžem ťa poprosiť o vysvetlenie k ps: neviem čo to je.

počiatočné stavy

ale ja som ešte len v septembri2010 začala účtovať, vtedy bolo začatie živnosti. ďakujem lubaba,

a ešte mám otázku: ak dám ročný prevod môžem zaškrtnúť len zálohovať dáta pred prevodom, vytvoriť nové indexy pred prevodom a viem že sa nezaškrtáva do pohľadávok a záväzkov zahrnúť aj predfaktúry. prečo sa mi nedajú zaškrtnúť obidve zrušiť.....? ďakujem za trpezlivosť

Ludia tak ma potesilo, ze MRP konecne doplnilo funkciu ocislovanie a precislovanie pokladne - krasne to doplni aj do knihy zavazkov a pohladavok a vsade kam treba aby to tahalo. :-). To nam usetri dost casu.

Nevie mi niekto poradiť.....program MRP JÚ....časť daň z príjmu FO. Nezaráta mi tam daňový bonus, aj keď mám meno a priezvisko dieťaťa vyplnené, taktiež počet mesuacov.
Je treba niekde niečo pridať....alebo to jednoducho neviem.
JU v MRP robím prvý rok.
Prosíííím.....

Nevie mi niekto poradiť.....program MRP JÚ....časť daň z príjmu FO. Nezaráta mi tam daňový bonus, aj keď mám meno a priezvisko dieťaťa vyplnené, taktiež počet mesuacov.
Je treba niekde niečo pridať....alebo to jednoducho neviem.
JU v MRP robím prvý rok.
Prosíííím.....

pozrela som formulár, nie je tam modré políčko, t.j. keď mrp počíta automaticky, takže ručne treba vyplniť. ;)

Ano uz som to pochopila preto som to opravila v druhej casti prispevku. Len urcite sa najdu taki kt. to tam dali a budu sa cudovat preco je tam nieco navyse. Takze zaver, pohyby 14 a 35 neuctovat!!!!!

Mám menší problém. Robím JU v MRP a do výkazu o M a Z mi dáva do riadku 17 neuhradené faktúry + PD14, čo je sociálny fond, ale nie konečný stav účtu SF, keďže je vedený na zvláštnom účte v banke, ale len sumu, ktorú odviedla účtovná jednotka v priebehu roka 2010. Predtým som robila v inom programe a dávalo mi tam konečný stav účtu SF. Tak neviem, čo je správne.

pozrela som formulár, nie je tam modré políčko, t.j. keď mrp počíta automaticky, takže ručne treba vyplniť. ;)
ručne som skúšala, ale nedá sa doplniť

Nevie mi niekto poradiť.....program MRP JÚ....časť daň z príjmu FO. Nezaráta mi tam daňový bonus, aj keď mám meno a priezvisko dieťaťa vyplnené, taktiež počet mesuacov.
Je treba niekde niečo pridať....alebo to jednoducho neviem.
JU v MRP robím prvý rok.
Prosíííím.....

Ahoj, teraz som si robila DP svoje v JU a do r. 92 som dala presnu sumu a pekne mi to potom nahodilo aj do ostatnych riadkov a odpocitalo ako treba. Urcite to ide rucne do r.92 nahodit. Niekde robite chybu. :-)

Mám menší problém. Robím JU v MRP a do výkazu o M a Z mi dáva do riadku 17 neuhradené faktúry + PD14, čo je sociálny fond, ale nie konečný stav účtu SF, keďže je vedený na zvláštnom účte v banke, ale len sumu, ktorú odviedla účtovná jednotka v priebehu roka 2010. Predtým som robila v inom programe a dávalo mi tam konečný stav účtu SF. Tak neviem, čo je správne.

skus pozriet prispevok č.233, tu druhu cast OPRAVA
http://www.porada.sk/t85821-p24-uctovanie-v-mrp.html

skus pozriet prispevok č.233, tu druhu cast OPRAVA
http://www.porada.sk/t85821-p24-uctovanie-v-mrp.html

Ďakujem krásne, ja so to už prečítala, len som si myslela, že sa to nemôže týkať môjho prípadu, ale keď sa tak zamyslím je to veľmi dobré východisko. Ďakujem za radu.:)

ručne som skúšala, ale nedá sa doplniť

určite sa dá, poprípade skús F4, ak je náhodou bunka uzamknutá, takto sa otvorí a už sa musí dať dopísať suma.
Súhlasím s nika.sum. Malo by to ísť v pohode.

pomôže mi niekto s ID dokladom, neviem ako sa to dáva do tlače. ak dám hromadná tlač a označím, na doklade mi nevypíše prijaté od?????????????

A v denníku v tom danom doklade máš nahratú adresu od...?

zdravím, áno v pd mám adresu: ak dám príjmový ID tak mi napíše komu, od koho aj účel platby, ale ak chcem dať ID doklad. skúšala som to aj cez zoznam zápisov aj cez hromadnú tlač. len ak dám pokl. doklad tak mi hodí všetko čo tam má byť.

Ďakujem všetkým za radu....neviem prečo ale už mi tam tá suma na DB ide nahodiť ručne. A pritom som nič nerobila, iba som si stiahla novú verziu.....možno bola tam chyba.

Pekný deň prajem

zdravím, áno v pd mám adresu: ak dám príjmový ID tak mi napíše komu, od koho aj účel platby, ale ak chcem dať ID doklad. skúšala som to aj cez zoznam zápisov aj cez hromadnú tlač. len ak dám pokl. doklad tak mi hodí všetko čo tam má byť.

iba ak by si si upravila výstupnú zostavu. ;)
vnútorný doklad nemá nastavené aby tlačil aj firmu.

veľmi pekne ďakujem, vytlačila som ich cez zoznam úhrada a hotovo.ten program je super. pekný deň

mám otázku ohľadom zostatku peňazí v pokladni. ak si dám prechod na ďalšie účtovné obdobie v peňažnom denníku mi hodí zostatok v pokladni. do účtovníctva zakladáte ID doklad s tou sumou, alebo len pokračujete účtovať a táto suma bude len v pd ako prevedené?

mám otázku ohľadom zostatku peňazí v pokladni. ak si dám prechod na ďalšie účtovné obdobie v peňažnom denníku mi hodí zostatok v pokladni. do účtovníctva zakladáte ID doklad s tou sumou, alebo len pokračujete účtovať a táto suma bude len v pd ako prevedené?
Len pokračuješ v účtovaní, zostatok pokladne a na účte ti prevedie do počiatočných stavov.

ďakujem, len som si myslela že k tomu treba vystaviť aj id doklad. chcela by som sa ešte spýtať- ak mám na bankovom výpise sumy ktoré nesúvisia s podnikaním, ako to účtujete, ako vnzd a pnzd a čo dávate do popisu?

ďakujem, len som si myslela že k tomu treba vystaviť aj id doklad. chcela by som sa ešte spýtať- ak mám na bankovom výpise sumy ktoré nesúvisia s podnikaním, ako to účtujete, ako vnzd a pnzd a čo dávate do popisu?
Áno, tak účtujem. Ak to sú nedaňové príjmy a výdavky, netreba nejaké rozsiahle popisy, stačí tak, aby si tomu rozumela ty.

veľmi pekne ďakujem, prajem pekný deň: si zlatá

leni, prosím mohla by si dať presný postup ako vymazať tie počiat.hodnoty v strediskách.To už budem robiť v novej firme v roku 2011?Ďakujem.

až v roku 2011. Postup ako som písala predtým.

Ako v MRP vytlačiť inventarizáciu pohľadávok a a záväzkov?

ktorý príspevok je ten postup,prosím.Ďakujem.

Prosím, Vás ak si dám výstup výkaz ziskov a strát tak mi to neberie minulé obdobie, prečo. Ak si dám súvahu tam mi to zoberie minulé obdobie. Čo mám robiť? Vďaka.

Ahojte.
Vie mi niekto poradit ohladne MRP K/S SYSTEM?

Dakujem

A nejde mi to a nejde.
V súvahe to ukazuje či chcem údaje z minulého obdobia, ale vo výkaze to nieje tak neviem ako to tam dostať. prosííííím

Ahojte.
Vie mi niekto poradit ohladne MRP K/S SYSTEM?

Dakujem

otázka?

A nejde mi to a nejde.
V súvahe to ukazuje či chcem údaje z minulého obdobia, ale vo výkaze to nieje tak neviem ako to tam dostať. prosííííím

keď si robila prechod roka, nastavila si si číslo firmy - resp. prepojenie s firmou? Ak nie, preto sa Ti nezobrazia data za predch. rok.

Ale keď si dám výstup súvahy tak mi to ukáže predchádzajúce. A dá sa to nejako urobiť?

súvaha sa zobrazí, predsa z ps, ale VZaS nie, tam sú pohyby iba za aktuálny rok. Iba ručne dopíšeš ak si nemala prepojenie.

V MRP mi doporucilo toto, pekne mi to funguje, mam vyplnene aj minule obdobie v suvahe aj vo vykaze ziskov a strat.

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=373

V MRP mi doporucilo toto, pekne mi to funguje, mam vyplnene aj minule obdobie v suvahe aj vo vykaze ziskov a strat.

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=373

áno,
to je to spomínané prepojenie. ;)

dobré ráno, potrebovala by som poradiť ohľadom nákupu tovaru: v peňažnom denníku mám nákup tovaru za 5000€, inventúrou ostalo tovaru za 300€ - tých 300€ napíšem do výkazu o majetku a záväzkov tovar06, ale mám otázku ohľadne o výkaze o príjmoch a výdavkoch. v peňažnom denníku musím urobiť zápis s id dokladom -4700€, alebo sa v týchto výkazoch udáva 5000€?

dobré ráno, potrebovala by som poradiť ohľadom nákupu tovaru: v peňažnom denníku mám nákup tovaru za 5000€, inventúrou ostalo tovaru za 300€ - tých 300€ napíšem do výkazu o majetku a záväzkov tovar06, ale mám otázku ohľadne o výkaze o príjmoch a výdavkoch. v peňažnom denníku musím urobiť zápis s id dokladom -4700€, alebo sa v týchto výkazoch udáva 5000€?
Výkaz o príjmoch a výdavkoch ti musí sedieť na peňažný denník. Akú celkovú sumu máš v denníku za nákup tovaru, takú uvedieš vo výkaze o príjmoch a výdavkoch, v tvojom prípade 5000.

veľmi pekne ďakujem, pekný deň

dovolím si ešte otázku, ak mám živnostníka ktorý podnikal len posledné dve mesiace 2010 - nakúpil tovar, ale nič z toho nepredal: z peňažného mi hodí do výkazu o pav sumu za ktorú nakúpil ten tovar a taktiež túto sumu musím uviesť aj vo výkaze o maz tovar06( zásoby)?

Nepredaný tovar máš v inventúre a objaví sa vo výkaze o maj. a záv.

ďakujem za trpezlivosť, veľká vďaka - pekný deň

dobré ráno, potrebovala by som poradiť ohľadom nákupu tovaru: v peňažnom denníku mám nákup tovaru za 5000€, inventúrou ostalo tovaru za 300€ - tých 300€ napíšem do výkazu o majetku a záväzkov tovar06, ale mám otázku ohľadne o výkaze o príjmoch a výdavkoch. v peňažnom denníku musím urobiť zápis s id dokladom -4700€, alebo sa v týchto výkazoch udáva 5000€?

V JU je nakup tovaru VOZD, to sa vykaze vo vydavkoch, predany tovar sa ukaze v prijmoch. Vo vykaze o MaZ - zasoby tovar bude zostatok na sklade.

ďakujem za ochotu, pekný víkend

chcem sa spýtať, do knihy záväzkov odvody dávate s akým dátumom zaradenia - napr.: máj od 01.05. do 08.06. alebo (od posledného dňa v mesiaci) 31.05 do 08.06.?

chcem sa spýtať, do knihy záväzkov odvody dávate s akým dátumom zaradenia - napr.: máj od 01.05. do 08.06. alebo (od posledného dňa v mesiaci) 31.05 do 08.06.?
Vznik záväzku za máj - 31.5. splatnosť záväzku 8.6, potom úhradu záväzku kedy-tedy.atď. každý mesiac. Výšku záväzku vieš len ku koncu mesiaca, môže byť napr.PN a odvody sa krátia. Pekný večer.

veľmi pekne ďakujem

mám otázku ohľadom banky: ak si szčo pošle z osobného účtu na podnikateľský nejakú sumu, ako sa to rieši účtovne? táto suma je pnzd a taktiež sa musí zaevidovať do záväzkov voči fyzickej osobe?

Existuje nejake riesenie pri prijatych fakturach MRP JU:
Zaevidujem prijatu fakturu, kde v texte uvediem zvlast nakup tovaru a nakup materialu. Nasledne idem uhradzat a opatovne musim vycislovat sumy za nakup tovaru a nakup materialu...resp. keby som mala ine polozky.
Nie je nejaka moznost prenosu textu aj so sumou zo zaevidovanej prijatej faktury? :)

Existuje nejake riesenie pri prijatych fakturach MRP JU:
Zaevidujem prijatu fakturu, kde v texte uvediem zvlast nakup tovaru a nakup materialu. Nasledne idem uhradzat a opatovne musim vycislovat sumy za nakup tovaru a nakup materialu...resp. keby som mala ine polozky.
Nie je nejaka moznost prenosu textu aj so sumou zo zaevidovanej prijatej faktury? :)

Da sa to preddefinovat v tzv. predkontaciach v texte pen.dennika .....

Čaute.
V januári som dostal predfaktúru na tovar z Nemecka. Celú sumu účtovanú bez DPH som uhradil. Tovar nedodali jedným balíkom a dodaná faktúra bola len na časť uhradenej sumy. Zbytok dodajú neskôr / teda aspoň dúfam/ Do denníka som zúčtoval celú sumu uhradenú a DPH ako neovplyvňujúce DPH / kod 39/, lebo som ju neplatil. Ako mám teraz zaúčtovať DPH v MRP- jednoduché účtovníctvo aby sa mi na vstupe a aj na výstupe vynulovalo?
Díky.

Pekné nedeľné popoludnie, prosím o radu, pri zadani prijmu /predaj tovaru/ v PD, mi vypočítava nižšiu DPH o niekoľko centov než je uvedena na dennej uzavierke z RP. Čo mám s tým urobiť? Ďakujem.

Pekné nedeľné popoludnie, prosím o radu, pri zadani prijmu /predaj tovaru/ v PD, mi vypočítava nižšiu DPH o niekoľko centov než je uvedena na dennej uzavierke z RP. Čo mám s tým urobiť? Ďakujem.

Ja to natvrdo opravím v programe podľa uzávierky.

Tiež to opravujem "natvrdo". Je to dané iným zakruhľovaním.

Ďakujem za radu.

Čaute.
V januári som dostal predfaktúru na tovar z Nemecka. Celú sumu účtovanú bez DPH som uhradil. Tovar nedodali jedným balíkom a dodaná faktúra bola len na časť uhradenej sumy. Zbytok dodajú neskôr / teda aspoň dúfam/ Do denníka som zúčtoval celú sumu uhradenú a DPH ako neovplyvňujúce DPH / kod 39/, lebo som ju neplatil. Ako mám teraz zaúčtovať DPH v MRP- jednoduché účtovníctvo aby sa mi na vstupe a aj na výstupe vynulovalo?
Díky.
ja dávam typ dph 49 tam dole do položiek zadaš dph ale hore kde ti to samo doplnuje sumu fa, zaklad a dph tam ti to neprenesie tu dph
a ked si to potom vo výstupocch zaznamná povinnost dph skontroluješ malo by byt dph z tej faktúre na ochoch stranach aj vstup aj výstup
(sorry ale lepšie to neviem vysvetlit)

Prosím vás :mee:

Už som zúfalá... Min.rok som prvýkrát účtovala MRP PÚ.
Uzávierku som zvládla, myslím, že aj prevod roka.
Mám problém keď som vytvorila nové účtovné obdobie firmy, tak pri načítaní počiatočných stavov z predchádzajúceho obdobia mi hádže hlášku: že obsahuje záznamy, ktoré nebolo možné z nejakých dôvodov naimportovať. Sumy aktív a pasív sú rozdielne! Mám tam rozdiel 30€. :confused:
Kontrolovala som údaje, sedí mi to s koncom roka - tak ako tam môže byť rozdiel?
Už neviem, čo mám kontrolovať.
V JÚ už účtujem skoro 20 rokov - a dá sa povedať bez problémov. Pri tomto PÚ už strácam nervy.
Potrebujem nahodiť nový rok kvôli DPH a neviem sa pohnúť :eek: :mee:
Uvítam každú radu. Ďakujem

s týmto ti ja neviem poradiť to je už pre ovela skusenejších ale dam ti aspon radu zavolaj na 048 6111 333 je to infolinka mrp tam nadiktuješ svoje licenčné číslo a môžeš sa opýtať čo len chceš vždy vedia odpoveď :)

Prosím vás :mee:

Už som zúfalá... Min.rok som prvýkrát účtovala MRP PÚ.
Uzávierku som zvládla, myslím, že aj prevod roka.
Mám problém keď som vytvorila nové účtovné obdobie firmy, tak pri načítaní počiatočných stavov z predchádzajúceho obdobia mi hádže hlášku: že obsahuje záznamy, ktoré nebolo možné z nejakých dôvodov naimportovať. Sumy aktív a pasív sú rozdielne! Mám tam rozdiel 30€. :confused:
Kontrolovala som údaje, sedí mi to s koncom roka - tak ako tam môže byť rozdiel?
Už neviem, čo mám kontrolovať.
V JÚ už účtujem skoro 20 rokov - a dá sa povedať bez problémov. Pri tomto PÚ už strácam nervy.
Potrebujem nahodiť nový rok kvôli DPH a neviem sa pohnúť :eek: :mee:
Uvítam každú radu. Ďakujem
V MRP robím už dosť rokov, vždy mi počiatočné stavy sedeli. Skús ešte toto: http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=333
Ešte skús pozrieť, či nemáš niektorý PS s opačným znamienkom, alebo či máš HV na 431

V MRP robím už dosť rokov, vždy mi počiatočné stavy sedeli. Skús ešte toto: http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=333
Ešte skús pozrieť, či nemáš niektorý PS s opačným znamienkom, alebo či máš HV na 431

Ďakujem, toto som práve pozerala a išla som podľa toho návodu. HV mám na 431 a mám tam stratu 17000 takže to určite nebude ono. Nič tam nemám v takej výške :mee: čo mi vyhadzuje.
Budem ďalej hľadať...

Ďakujem, toto som práve pozerala a išla som podľa toho návodu. HV mám na 431 a mám tam stratu 17000 takže to určite nebude ono. Nič tam nemám v takej výške :mee: čo mi vyhadzuje.
Budem ďalej hľadať...
Ak si kontrolovala koniec roka s PS, skús pozrieť, či nemáš opačné znamienko.

Ďakujem, toto som práve pozerala a išla som podľa toho návodu. HV mám na 431 a mám tam stratu 17000 takže to určite nebude ono. Nič tam nemám v takej výške :mee: čo mi vyhadzuje.
Budem ďalej hľadať...

skus hladat polovicu sumy cize 15

Prosím vás :mee:

Už som zúfalá... Min.rok som prvýkrát účtovala MRP PÚ.
Uzávierku som zvládla, myslím, že aj prevod roka.
Mám problém keď som vytvorila nové účtovné obdobie firmy, tak pri načítaní počiatočných stavov z predchádzajúceho obdobia mi hádže hlášku: že obsahuje záznamy, ktoré nebolo možné z nejakých dôvodov naimportovať. Sumy aktív a pasív sú rozdielne! Mám tam rozdiel 30€. :confused:
Kontrolovala som údaje, sedí mi to s koncom roka - tak ako tam môže byť rozdiel?
Už neviem, čo mám kontrolovať.
V JÚ už účtujem skoro 20 rokov - a dá sa povedať bez problémov. Pri tomto PÚ už strácam nervy.
Potrebujem nahodiť nový rok kvôli DPH a neviem sa pohnúť :eek: :mee:
Uvítam každú radu. Ďakujem

ak nebolo možné niečo importovať, tak mi to skôr dáva možnosť, že nejaký účet sa mohol zmeniť, a program nedokázal zmeniť pôvodnú hodnotu, alebo nedokázal program nahodiť ten účet. Treba skontrolovať predvahu k 31.12.2010 s počiatočnými stavmi 2011.

ahojte, ak chcem zmeniť dátum( mesiac) účtovania stále som to dávala cez program, nastavenie a teraz keď to zadám mi vypisuje: zadajte číselný rad pre import zo systému camarero. ako to mám spraviť a čo to vôbec znamená? pekný deň

Ďakujem vám dievčence ;)

potrápim sa a dúfam, že budem úspešná. Ak nie, zasa sa sa prídem opýtať. Ďakujem

Zmenila som zamestnanie, majú zakúpený MRP na účtovníctvo aj mzdy bývalá účtovníčka niečo nahodila a je preč. Ja sa v tomto programe vôbec neviem zorientovať a mám urobiť celý minulý rok do 30.6.2011 a rýchlo robiť mzdy-nahodiť spätne od 1.1.2011. Našiel by sa niekto, čo by mi dal aspon základné rady, čo nahadzovať ako prvé? Okres B.Štiavnica, Žiar alebo Žaca. Pokúšam sa sama, ale mi to trvá veľmi dlho a musím to už riešiť. Ďakujem.

Zmenila som zamestnanie, majú zakúpený MRP na účtovníctvo aj mzdy bývalá účtovníčka niečo nahodila a je preč. Ja sa v tomto programe vôbec neviem zorientovať a mám urobiť celý minulý rok do 30.6.2011 a rýchlo robiť mzdy-nahodiť spätne od 1.1.2011. Našiel by sa niekto, čo by mi dal aspon základné rady, čo nahadzovať ako prvé? Okres B.Štiavnica, Žiar alebo Žaca. Pokúšam sa sama, ale mi to trvá veľmi dlho a musím to už riešiť. Ďakujem.

Zavolaj do MRP, robia školenia , za jeden den sa naucis zaklady. Bola som na takomto školeni, dozvedela som sa co som potrebovala.

Pozerala som tie školenia, prebiehajú práve v týchto dňoch, ale zvlášť na mzdy a zvlášť na účtovníctvo. Školenie mi však firma neuhradí. Momentálne potrebujem pomôcť v nahodení počiatočných stavoch. Predchodkyňa ich síce nahodila, ale obraty sa nerovnajú. Zistila som, že účet 472 má plusový zostatok a neviem, kde to mám opraviť. Do počiatočných stavov ma nepustí opraviť.

Pozerala som tie školenia, prebiehajú práve v týchto dňoch, ale zvlášť na mzdy a zvlášť na účtovníctvo. Školenie mi však firma neuhradí. Momentálne potrebujem pomôcť v nahodení počiatočných stavoch. Predchodkyňa ich síce nahodila, ale obraty sa nerovnajú. Zistila som, že účet 472 má plusový zostatok a neviem, kde to mám opraviť. Do počiatočných stavov ma nepustí opraviť.
Pociatocne hodnoty, musis ist do dennika - funkcie - pociatocne stavy - a ked sa nastavis na riadok pri danom ucte, tak dole pod tabulkou v okienku čiastka nahodis spravne cislo, nie priamo pri ucte v riadku, tam sa ti to potom ukaze.

Ale firma by ti to mala uhradit, nie je to taka vysoka polozka a je to pre ich dobro.

Pri výbere typu DPH , ak mám príjem oslobodený od DPH podľa § 41 , mám možnosť si vybrať 11 koef. alebo 12 mimo koeficient. Od čoho závisí či sa prepočítava koeficientom? Ktorý z týchto typov je potrebné si vybrať? Prvýkrát účtujem DPH s oslobodenými príjmami. Viete mi niekto poradiť? Ďakujem

Takže princíp koeficientu som si pozrela v iných témach, len to teraz aplikovať v MRP. Ak budem mať príjem , ktorý je oslobodený , zadám 11 typ DPH? Pri prijatých plneniach , ktoré je potrebné krátiť, zadám typ 42????
Nakoniec pri výstupe výpočet DPH zadám možnosť koeficient napr. 0,5 a program mi prepočíta mnou zadané vstupy? Nemusím ja ručne prepočítavať, stačí ak zadám tieto typy DPH k dokladom na vstupe a výstupe, ktorých sa prepočet koef. týka?

Ako si navoliť v MRP príplatok za prácu v noci a taktiež ak som si navolila pri zamestnancoch deti a potrebujem, aby mi u týchto ťahalo automaticky DB, dá sa to niekde navoliť. Keďže začínam nahadzovať mzdy za marec, potrebujem si niekde z minulého roka nahodiť VZ pre DPN, keďže mám zrovna pracovníčku na PN. Prosím poradiť.

Ako si navoliť v MRP príplatok za prácu v noci a taktiež ak som si navolila pri zamestnancoch deti a potrebujem, aby mi u týchto ťahalo automaticky DB, dá sa to niekde navoliť. Keďže začínam nahadzovať mzdy za marec, potrebujem si niekde z minulého roka nahodiť VZ pre DPN, keďže mám zrovna pracovníčku na PN. Prosím poradiť.
V Zamestnancoch danému zamestnancovi nahodíš deti v okne rodinní príslušníci, potom v pracovných pomeroch otvoríš rodinné údaje, tam tie deti sú zobrazené, otvoríš každé dieťa zvlášť a pridáš obdobie od kedy poberá bonus, tak isto ho tam môžeš zrušiť, keď ho už nepoberá.
K tej PN - začneš vystavovať mzdu, predpokladám, že obdobie PN ti ťahá z dochádzky, klikneš na tú ruku pri nemoci, ukáže sa ti kedy má PN, klikneš na tlačítko opraviť, klikneš na záložku Ďalšie informácie a dole je tlačítko Modifikovať priemer pre ND a tam si ho nahodíš.

S prácou v noci nemám skúsenosť, ale našla som toho, snáď ti to pomôže:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=363

ahojte, ak chcem zmeniť dátum( mesiac) účtovania stále som to dávala cez program, nastavenie a teraz keď to zadám mi vypisuje: zadajte číselný rad pre import zo systému camarero. ako to mám spraviť a čo to vôbec znamená? pekný deň
nikto sa s tým nestretol? aj teraz pri zadávaní novej firmy mi to vypisuje a keď som na lište na to klikla vypísalo mi štart????????

nikto sa s tým nestretol? aj teraz pri zadávaní novej firmy mi to vypisuje a keď som na lište na to klikla vypísalo mi štart????????
Robím to vždy cez nastavenie - program - účtovný dátum. Nikdy mi nič podobné neurobilo. Skús zavolať do MRP, vždy ochotne poradia.

Neviem si rady. Keď účtujem ostatné záväzky - napr. odvody zdravot. poisťovňa tak účtujem331/336 a 524 336 a keď asi dám kontrolu tak mi to vyhadzuje že - 33-nie je zaúčtovaná na kontrolnych účtoch. Čo to znamená veď účtujem na 336 neviem prečo mi to hádze. Ako to účtujete. A chcem sa spýtať som začiatočníčka v MRP a chcem sa spýtať v účtovnom denníku môže byť ako doklad :z ostatných záväzkov? To si potom vytlačím ako doklad - hromadný tlač dokladov? Viem že je to dosť blbá otázka ale niesom si istá. Ďakujem pekne za pomoc.

ja dávam typ dph 49 tam dole do položiek zadaš dph ale hore kde ti to samo doplnuje sumu fa, zaklad a dph tam ti to neprenesie tu dph
a ked si to potom vo výstupocch zaznamná povinnost dph skontroluješ malo by byt dph z tej faktúre na ochoch stranach aj vstup aj výstup
(sorry ale lepšie to neviem vysvetlit)
Ak zapíšem prijatú faktúru s typom DPH 49 tak pri uhradení mi to urobí dobre. Aj v priznaní DPH to mám dobre, ale v zoznamoch dokladov DPH je doklad na pohybe s nulovou DPH. To aj na príjme a aj na výdajoch. Nemala by tam myť zapísaná tá DPH-čka? Urobil som to presne podľa návodu MRP, ale mám o tom pochybnosti. Tu je ten návod:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=140

Ak zapíšem prijatú faktúru s typom DPH 49 tak pri uhradení mi to urobí dobre. Aj v priznaní DPH to mám dobre, ale v zoznamoch dokladov DPH je doklad na pohybe s nulovou DPH. To aj na príjme a aj na výdajoch. Nemala by tam myť zapísaná tá DPH-čka? Urobil som to presne podľa návodu MRP, ale mám o tom pochybnosti. Tu je ten návod:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=140
Skús si vytlačiť "003 zoznam dokladov" - s dopočítanou DPH ...

Skús si vytlačiť "003 zoznam dokladov" - s dopočítanou DPH ...
Super. Díky. To som si nevšimol , že je taká možnosť. To som prvý raz po 15 rokoch kúpil niečo v zahraničí.

ahojte, potrebujem poradiť ohľadom mrp mzdy a personalistika. firmu som založila, zamestnanca tiež. ak dám tlačiť registračné listy, vytlačí mi ale nechce mi ukázať mesačnú mzdu( výplatný lístok). čo potrebujem urobiť alebo zaškrtnúť?

ahojte, potrebujem poradiť ohľadom mrp mzdy a personalistika. firmu som založila, zamestnanca tiež. ak dám tlačiť registračné listy, vytlačí mi ale nechce mi ukázať mesačnú mzdu( výplatný lístok). čo potrebujem urobiť alebo zaškrtnúť?
a máš prevedený výpočet mzdy? čo chceš tlačiť? prihlášku zamestnanca?

trošku som sa s tým potrápila a prišla som na to, dala som zlé obdobie a preto mi nechcelo ukázať za daný mesiac výplatu. chcem sa vás spýtať, ak zakladám firmu v mrp jú píše tam údaje z obchodného registra. aké sú to údaje?

trošku som sa s tým potrápila a prišla som na to, dala som zlé obdobie a preto mi nechcelo ukázať za daný mesiac výplatu. chcem sa vás spýtať, ak zakladám firmu v mrp jú píše tam údaje z obchodného registra. aké sú to údaje?

Uvádza sa tam miesto Okres.súdu kde je registrovaná firma, oddiel a vložka č. Potom Ti tieto údaje bude uvádzať aj na faktúrach.

trošku som sa s tým potrápila a prišla som na to, dala som zlé obdobie a preto mi nechcelo ukázať za daný mesiac výplatu. chcem sa vás spýtať, ak zakladám firmu v mrp jú píše tam údaje z obchodného registra. aké sú to údaje?
v prípade živnostníka SZČO tam uvádzaš údaje zo živnostenského listu
Obvodný úrad xxx
Číslo živnostenského registra: xxx

ďakujem, krásny slnečný deň

potrebovala by som poradiť...mám vystaviť dobropis a neviem ako ..
v januári som vystavila FA na 170ks CD a predalo sa len 40ks a teraz chcú aby som im vystavila dobropis na 130ks.Len neviem ako to mám zaúčtovať v programe.či mám ísť do tej FA a pridať nový záznam 130ks mínusom,alebo vystaviť úplne novú FA mínusom aj s novým číslom...ešte som nikdy dobropis nerobila,logicky tomu rozumiem,ale neviem ako to zaúčtovať v programe.prosím pomôžte mi....dakujeeeem

potrebovala by som poradiť...mám vystaviť dobropis a neviem ako ..
v januári som vystavila FA na 170ks CD a predalo sa len 40ks a teraz chcú aby som im vystavila dobropis na 130ks.Len neviem ako to mám zaúčtovať v programe.či mám ísť do tej FA a pridať nový záznam 130ks mínusom,alebo vystaviť úplne novú FA mínusom aj s novým číslom...ešte som nikdy dobropis nerobila,logicky tomu rozumiem,ale neviem ako to zaúčtovať v programe.prosím pomôžte mi....dakujeeeem
Vystavíš novú faktúru s novým číslom, tam, ako sa píše typ DPH je typ dokladu, tu dáš D - daňový dobropis, typ DPH dáš taký, ako keby si vystavovala fa, teda 10, napíšeš počet jednotiek s mínusom (-130) a celá faktúra bude záporná. Zaúčtuješ tak, ako aj vystavenú fa, iba so znamienkom mínus. Výstupnú zostavu vyberieš č. 13 - Dobropis.

dakujem,urobila som tak,ako si napísala....len sa chcem ešte opýtať,že ked mi uhradia rozdiel medzi FA a dobropisom mám to potom účtovne urobiť tak,že pôjdem vo FA so 170ks a dám uhradiť len čiastku,ktorá bude uhradená a zároveň sa mi pohľadávka "vynuluje"aj s dobropisom?

dakujem,urobila som tak,ako si napísala....len sa chcem ešte opýtať,že ked mi uhradia rozdiel medzi FA a dobropisom mám to potom účtovne urobiť tak,že pôjdem vo FA so 170ks a dám uhradiť len čiastku,ktorá bude uhradená a zároveň sa mi pohľadávka "vynuluje"aj s dobropisom?
Urobila by som písomný zápočet pohľadávky a záväzku, aby to mala aj druhá strana.

ja mám podobný prípad mám fa a následne dobropis na tu istú sumu. Protistrana mi poslala hned aj zápočet . Robím ho cez interný doklad?Ďakujem.

ja mám podobný prípad mám fa a následne dobropis na tu istú sumu. Protistrana mi poslala hned aj zápočet . Robím ho cez interný doklad?Ďakujem.

áno, cez interný doklad uhradiť fa aj dobropis

Potrebujem poradiť aký typ DPH zvoliť v prijatej faktúre od dodávateľa z Poľska ak on nie je platcom DPH a ja som platcom DPH, účtujem v JU MRP.( 39 alebo niektorý z 49,50,51 ?).
Ďakujem

Potrebujem poradiť aký typ DPH zvoliť v prijatej faktúre od dodávateľa z Poľska ak on nie je platcom DPH a ja som platcom DPH, účtujem v JU MRP.( 39 alebo niektorý z 49,50,51 ?).
Ďakujem

vie niekto poradiť? prosím.

Potrebujem poradiť aký typ DPH zvoliť v prijatej faktúre od dodávateľa z Poľska ak on nie je platcom DPH a ja som platcom DPH, účtujem v JU MRP.( 39 alebo niektorý z 49,50,51 ?).
Ďakujem
Zákon o DPH - § 11 :

(4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941, 45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.

Teda ak dodávateľ z Poľska nie je platiteľ DPH a hodnota tovaru nepresiahla 13941,45 Eur, tento tovar nie je predmetom dane - typ DPH 39. (Typ 49 by bol v prípade, keby bol tovar nakúpený od platiteľa.)

Nerozumiem tomu celkom presne, lebo ja som plaťiťeľom DPH a tu sa uvádza že:

Zákon o DPH - § 11 :

(4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941, 45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.

Tak neviem či možem postupovať podľa citovaného paragrafu. Aj keď aj mne to vychádza na typ dph 39 len či tam nemá byť v tomto prípade typ DPH 50.?

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru sa zdaňuje v prípade, ak predávajúci je vo svojom členskom štáte registrovaný (identifikovaný) pre daň a podľa zákona o DPH platného v jeho členskom štáte uskutoční dodávku tovaru oslobodenú od dane.
Takže ja by som dala typ DPH 39.

jáááj už som zúfala :(( ...dala som si prečíslovať zápisy v hlavnej knihe (PÚ) teda zotriediť podľa dátumu apríl mi pekne zotriedilo ale medzi júnové mi hodilo májové a medzi májové júnové prečo?

Aký typ DPH zvoliť pri vystavenej faktúre za kovovoý odpad pri klientovy, ktorý tento odpod vykupuje od občanov a ďalej predáva DPH je na základe § 69 odst. 12 no neviem ktoré číslo si mam vybrať lebo ak som správne pochopila tak malo by to byť 48, 49, 50 lenže tieto typy DPH mi neponúka...

Aký typ DPH zvoliť pri vystavenej faktúre za kovovoý odpad pri klientovy, ktorý tento odpod vykupuje od občanov a ďalej predáva DPH je na základe § 69 odst. 12 no neviem ktoré číslo si mam vybrať lebo ak som správne pochopila tak malo by to byť 48, 49, 50 lenže tieto typy DPH mi neponúka...
Nemám skúsenosť s kovovým odpadom, ale prečítaj si túto tému, je to tu dobre rozobraté a vychádza mi z toho, že by si mala faktúrovať bez DPH - typ 19. Kuk sem: http://www.porada.sk/t105393-p3-dph-na-kovovy-odpad.html

Ahoj , a aký typ DPH (číslo) zadávate pri vyšlej faktúra, ak je adresovaná zahraničnému odberateľovi? (je bez čiastky dph, len celá suma)

Ahoj , a aký typ DPH (číslo) zadávate pri vyšlej faktúra, ak je adresovaná zahraničnému odberateľovi? (je bez čiastky dph, len celá suma)
Ak je zahraničný odberateľ je platiteľ DPH, typ DPH je podľa toho, či sa jedná o tovar alebo službu : http://www.porada.sk/t133673-mrp-a-kody-dph-v-pu.html

v akých prípadoch v MRP používate 0%dph alebo mimo dph?

v akých prípadoch v MRP používate 0%dph alebo mimo dph?
oslobodené / 0% používam vtedy, keď ide o účtovný prípad, kde je od DPH oslobodené podľa zákona o DPH (napr. dodanie tovaru do členských krajín).
Mimo DPH dávam vtedy, ak to nevstupuje do DPH - poštovné, zaokrúhlenie, fa od neplatiteľa a pod.

dakujem a ešte nahodou neviete ši to narobí šarapatu vo výstupných zostavách ak sa to nedalo tak ako je to uvedené ale napríklad všetko sa to dávalo mimo dph? alebo všdetko O%?
ak to narobí šarapatu tak v ktorých zostavach?

dakujem a ešte nahodou neviete ši to narobí šarapatu vo výstupných zostavách ak sa to nedalo tak ako je to uvedené ale napríklad všetko sa to dávalo mimo dph? alebo všdetko O%?
ak to narobí šarapatu tak v ktorých zostavach?
Myslím, že v priznaní DPH by to nemalo urobiť chybu, pretože tam to berie na základe typov DPH. Ale určite by som to opravila a vytlačila nové zoznamy DPH dokladov, pri prípadnej kontrole by sa určite pýtali, na základe čoho to je oslobodené.

prosím Vás ktorý typ DPH zadať pri vystavenej faktúre ak potrebujem tú sumu dostať na riadok č. 9 v daňovom priznaní DPH???

Vystavena faktura nepatri do r. 09

ale potom kde mám dať vystavenú faktúru oslobodené od DPH na základe paragrafu 69 ods. 12?

ale potom kde mám dať vystavenú faktúru oslobodené od DPH na základe paragrafu 69 ods. 12?
Tvoja prvá otázka bola nedostatočne uvedená. Skús tuto: http://www.porada.sk/t105393-p3-dph-na-kovovy-odpad.html

tú tému som už čítala no neviem aký typ DPH zadať...takže takto podnikateľ platca DPH (podnikateľ č. 1) vykupuje kovový odpad od občanov a ďalej tento kovový odpad predáva inému podnikateľskému subjektu, ktorý je tiež platca DPH (podnikateľ č. 2) ...takže podnikateľ č. 1 vystaví faktúru bez DPH s odvolávkou na §69 ods. 12 a samozdanenie si musí urobiť podnikateľ č. 2 no aký typ DPH má zadať podnikateľ č. 1 pri vystavenej faktúre pre podnikateľa č. 2?

http://www.porada.sk/t105393-p3-dph-na-kovovy-odpad.html#post1019324 príspevok č.28
http://www.porada.sk/t111725-a-69-ods-12-oslobodene-alebo-mimo-dph.html

dobrý večer, takže idem sa utvrdiť či som to dobre pochopila, firma A platca DPH vykúpi šrot od občanov, tento šrot predá firme B tiež platcovi DPH s tým, že faktúru vystaví bez DPH s odvolávkou na §69 odst. 12, táto faktúra pri firme A nevstupuje do DPH robia sa iba evidenčné listy odpadu? faktúry za nájom, elektrinu, telefón atď. riadne vstupujú do DPH-čka a keďže firma A nemá žiadny iný príjem podliehajúci DPH tak vznikne odpočet? tak som to pochopila je to správne?

Ahoj, je to mozno hlupa otazka, ale doteraz som niektore veci nemusela riesit, takze som s tym problem nemala. Otazka:
Ako v MRP PU zabezpecit zaznamy podla §70, myslim aby som mala zvlast zoznam faktur na tovary, sluzby a pod. Napr. mam firmu, ktora dodava sluzby do EU a tiez dodava tovar do EU - typ DPH 19. Ako si vytlacim zvlast zoznam na sluzby a zvlast na tovar?

Skús: Výstupy, Súhrnný výkaz DPH, predloha 004 Podrobný popis položiek pre súhrnný výkaz DPH

Skús: Výstupy, Súhrnný výkaz DPH, predloha 004 Podrobný popis položiek pre súhrnný výkaz DPH

Dakujem velmi pekne, inak sa to asi neda vsak?

ahojte, poprosím niekoho o kontrolu- ak platca dph vystavuje fa za tovar neplatcovi dph: vystavenie fa pohyb 10 a úhrada pohyb 19?

ahojte, poprosím niekoho o kontrolu- ak platca dph vystavuje fa za tovar neplatcovi dph: vystavenie fa pohyb 10 a úhrada pohyb 19?

Je jedno, komu faktúruješ. Ak si platca, daň odvedieš, takže vystavená faktúra je typ 10. Úhrada je vždy typ 19, inak by sa to započítalo 2x do DPH.

ale, ak dám úhrada vystavenej fa tak mi rovno hádže pohyb 10 a ak nie je platcom odberateľ tak musím opraviť na pohyb 19. ale ak vystavuje platcovi dph, tak je pohyb 10- tak ako mi to momentálne hádže program, ak dá úhradu. alebo nie??????????

ale, ak dám úhrada vystavenej fa tak mi rovno hádže pohyb 10 a ak nie je platcom odberateľ tak musím opraviť na pohyb 19. ale ak vystavuje platcovi dph, tak je pohyb 10- tak ako mi to momentálne hádže program, ak dá úhradu. alebo nie??????????

ked vystavis fakturu ako platitel DPH pre odberatela na Slovensku vzdy musis dat vo fakture pohyb 10 (pokial nejde o oslobodene sluzby, ale to tu neriesis), ked ju das zauctovat do dennika (PU) uz je v denniku nahodeny pohyb 19 a v JU penaznom denniku pri uhrade tiez sa uz automaticky da pohyb 19.
v dennikoch uz nemoze byt pohyb 10, pretoze ako pisa Tamila by si to mala 2x v DPH. Tam je sice vycisleny zaklad dane a DPH ale s kodom 19

ďakujem si zlatá, a ak platca vystavuje platcovi- vtedy je úhrada ( na príjmovom)pohyb 10????????

ďakujem si zlatá, a ak platca vystavuje platcovi- vtedy je úhrada ( na príjmovom)pohyb 10????????
Nie, 19. DPH sa zahrnie do DP len raz-pri vystavení faktúry.

ďakujem si zlatá, a ak platca vystavuje platcovi- vtedy je úhrada ( na príjmovom)pohyb 10????????

Tak ako pise DAV.
Pre platitela je uplne jedno ci vystavuje platitelovi alebo neplatitelovi. Uhrada faktury vystavenej pohyb 19 (to by ti mal uz samotny program tak dat, nic neprepisuj)

Ďakujem, pekný víkend

jasné, že mi dáva- len ja som si zle udala predkontáciu v úhradách: ste zlatý.

zdravím

použila som aj vyhladavač ale nevyhladalo mi nič potrebujem pomoc z došlou fakturou z čiech, je vystavená v českých korunách a uhrada na dobierku bola v eurách, danová povinnost je iný datum ako uhrada, čiže aj iný kurz poradíte mi ako to tam spravne vložit, dodávatela už mam v zozname zadala som že je z čiech, viem že pri došlich zahraničných fakturach mam dat do položky na konci T ako tovar, ale čo dalej? dakujem

zdravím

použila som aj vyhladavač ale nevyhladalo mi nič potrebujem pomoc z došlou fakturou z čiech, je vystavená v českých korunách a uhrada na dobierku bola v eurách, danová povinnost je iný datum ako uhrada, čiže aj iný kurz poradíte mi ako to tam spravne vložit, dodávatela už mam v zozname zadala som že je z čiech, viem že pri došlich zahraničných fakturach mam dat do položky na konci T ako tovar, ale čo dalej? dakujem

Keď nahadzuješ faktúru, tak v časti ako sú položky, tam je záložka zahraničná mena, tu vyplníš kurz pri daňovej povinnosti. Keď uhrádzaš, použiješ kurz podľa úhrady (deň pred). Tuto je postup:http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=142

Hľadám, hľadám, ale nič som nenašla. Prosím poraďákov o radu...
Mám zaúčtovať JCD z colnice, kde je vyúčtované clo + dph.
Typ pre účtovanie dph 43 - ide o dovoz z Indie, clo - mimo DPH. Na aký účet účtovať clo? Predpokladám, že by mi mal navýšiť cenu tovaru, tak na 504?

Hľadám, hľadám, ale nič som nenašla. Prosím poraďákov o radu...
Mám zaúčtovať JCD z colnice, kde je vyúčtované clo + dph.
Typ pre účtovanie dph 43 - ide o dovoz z Indie, clo - mimo DPH. Na aký účet účtovať clo? Predpokladám, že by mi mal navýšiť cenu tovaru, tak na 504?
Dala by som to tak, ako píšeš - typ DPH 43, clo mimo a hodnota cla navýši cenu tovaru.

Ďakujem ti pekne, Tamila prosím ťa nevieš mi poradiť ešte - zadala som otázku v téme MRP kódy pre DPH (nik sa mi nevyjadril) do priznania DPH mi vypisuje aj DIČ a neviem prečo. DÚ mi to vyčíta, že to tam nemá byť a ja to tam nebudem mať iba vtedy, ak to vymažem v identifikačných údajoch o firme, ale potom to musím zadať znova, lebo mi to nedá do faktúry.

Na prednej strane priznania DPH uvádzam identifikačné číslo pre DPH a pod tým je DIC. Mám to tak stále a nikto mi nič nevyčíta.

Ďakujem ti pekne, Tamila prosím ťa nevieš mi poradiť ešte - zadala som otázku v téme MRP kódy pre DPH (nik sa mi nevyjadril) do priznania DPH mi vypisuje aj DIČ a neviem prečo. DÚ mi to vyčíta, že to tam nemá byť a ja to tam nebudem mať iba vtedy, ak to vymažem v identifikačných údajoch o firme, ale potom to musím zadať znova, lebo mi to nedá do faktúry.

aj ja tam mam IC DPH aj DIC a zatial mi nikto nic nevycital a to mam firmy na viacerych DU. Ale ked to potrebujes vyhodit tak to skus vymazat priamo pri vytlaceni DP DP : vystupy - vypocet DPH a pri novom DP sa zobrazi predna strana DPH na ktorej sa meni datum a vtedy sa da aj vymazat DIC.

Ja ho na obrazovke nevidím, ale pri tlači mi ho hodí do priznania, ale asi to nebudem riešiť, iba ak pani z DÚ bude mať problém tak potom...

ahojte, chcem sa opýtať na kladné úroky na bankovom výpise- dávate pohyb 9 alebo 11? vopred dík

ja kreditné úroky účtujem do ostatných zdaniteľných príjmov -teda 9..

ďakujem za odpoveď a za rýchlosť- si zlatá

ahojte, chcem sa opýtať na kladné úroky na bankovom výpise- dávate pohyb 9 alebo 11? vopred dík

Ja som uctovala na pohyb 9 (ostatne prijmy) do 31.12.2010, ked sa dan z kreditneho uroku mohla brat ako preddavok. Ale ak sa nemylim od 1.1.2011 dan z kreditneho uroku je dan vyberana zrazkou a povazuje sa za vysporiadanu dan.povinnost, cize kreditny urok by nemal ist do ostatnych zdanitelnych prijmov, lebo by islo o dvojite zdanenie. Preto pouzivam kod 11 zdanene u zdroja zrazkou.

Ale veď daň z úrokov je predsa považovaná za preddavok na daň, preto si myslím, že 9 je správna.

Príjem z podnikania podliehajúci dani v zmysle § 6, ale v zmysle nového znenia §43 už zrazením dane vysporiadaný.

(6) Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy,
z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.

Ja by som to dala na kód 19, do nedaň.príjmov a následne aj daň z úrokov tiež do nedaňových výdavkov kód 39.

Ale veď daň z úrokov je predsa považovaná za preddavok na daň, preto si myslím, že 9 je správna.

bola...do 31.12.2010, vlastne mohla byt, ked sa tak danovnik rozhodol.

ahojte, teraz mám otázku ohľadom príjmu na podnikateľský účet- ktorý nesúvisí s podnikaním: rodinné prídavky sú pohyb 9 alebo 19?

rodinné prídavky vôbec nesúvisia s podnikaním, tie by mali byť na súkromnom účte

ahojte, teraz mám otázku ohľadom príjmu na podnikateľský účet- ktorý nesúvisí s podnikaním: rodinné prídavky sú pohyb 9 alebo 19?
RP nie sú zdaniteľné príjmy, teda 19.

pre poriadok by som to dala ako PNZD , ale nech si to dá posielať na iný účet ako podnikateľský

ďakujem, ja to stále dookola opakujem- ale keď si niekto nedá poradiť, myslím si že by zabrala jedna daňová kontrola. pekný večer

Ahojte,
potvrdte, či je takto srávne, MRP-JU
osobný vklad pohyb 13
výber osobného vkladu pohyb 34
výber na osobnú spotrebu tiež 34
Ďakujem.

Ahojte,
potvrdte, či je takto srávne, MRP-JU
osobný vklad pohyb 13
výber osobného vkladu pohyb 34
výber na osobnú spotrebu tiež 34
Ďakujem.áno

Ďakujem pekne! :)

Príjem z podnikania podliehajúci dani v zmysle § 6, ale v zmysle nového znenia §43 už zrazením dane vysporiadaný.

(6) Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy,
z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.

Ja by som to dala na kód 19, do nedaň.príjmov a následne aj daň z úrokov tiež do nedaňových výdavkov kód 39.

ahojte, chcem si to ujasniť s tými úrokmi- ak je na bv základný kreditný úrok a hneď za ním je aj daň z úroku: tak sa účtuje ako je vyššie uvedené a ak je na bv len úrok tak sa dáva na pohyb 11? pochopila som to správne?

ahojte, chcem si to ujasniť s tými úrokmi- ak je na bv základný kreditný úrok a hneď za ním je aj daň z úroku: tak sa účtuje ako je vyššie uvedené a ak je na bv len úrok tak sa dáva na pohyb 11? pochopila som to správne?

Ja mam sice uzitocne pri u teba citovanom prispevku od LUNy ale mam pocit, ze to ohladne kodu 19 a 39 bolo dopisane az neskor ako som tam bodik dala. Podla mojho nazoru je ak mas na vypise z BU kreditny urok a uz mas aj uctovanu dan z kreditneho uroku : Ja davam na kreditny rok kod 11 a na dan z kreditneho uroku kod 32 (analyticky rozdelenu). Ak by si na ucte nemala zrazenu dan z kreditneho uroku a bol by tam len kreditny urok, malo by to ist pod kod 9 ostatne zdanitelne prijmy, nakolko dan zrazena nebola.
Mne tam nesedi kod 19, aj ked v konecnom dosledku by to na danovom priznani nic nemenilo, ale predsa nejde o nedanovy prijem, ale prijem ktory bol uz zdaneny a to znie jasne - zdanene u zdroja zrazkou.

veľmi pekne ďakujem- si zlatá. pekný odeň. budem rada, ak sa k tomu vyjadria aj ostatní.

veľmi pekne ďakujem- si zlatá. pekný odeň. budem rada, ak sa k tomu vyjadria aj ostatní.

veruze aj ja
:)

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť v PÚ neviem vytlačiť pokladňu. Príjem a výdaj za celý rok aj konečný stav sedia, len je to v jednom riadku. Nemám očíslované doklady - môže to byť preto? Ďakujem.

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť v PÚ neviem vytlačiť pokladňu. Príjem a výdaj za celý rok aj konečný stav sedia, len je to v jednom riadku. Nemám očíslované doklady - môže to byť preto? Ďakujem.

Ano to je preto :-). Treba si dat vo vystupoch v denniku ocislovat alebo precislovat pokladnu a ked budu pokladnicne doklady ocislovane, tak urcite pojde dobre vytlacit aj pokladna.

Dobrý,
prosím Vás vedel by mi niekto poradiť ako zaúčtovať v MRP pod aký typ DPH faktúry bez DPH s pargrafom 15 ods. 1
s paragrafom 47
s paragrafom 48 a pod. aby som to mala dobre na Daňovom priznaní,

Dobrý,
prosím Vás vedel by mi niekto poradiť ako zaúčtovať v MRP pod aký typ DPH faktúry bez DPH s pargrafom 15 ods. 1
s paragrafom 47
s paragrafom 48 a pod. aby som to mala dobre na Daňovom priznaní,

§15 odst.1 prijata faktura TYP 49 - samozdanenie priamo vo fakture douctovat DPH
§15 odst.1 vydana faktura typ 19 vo fakture bez DPH a priamo pri sume Typ S (aby to davalo do SV), tato faktura nejde do DP DPH.
Ostatne paragrafy by mali byt oznacene pri TYPE DPH, nemam tu program tak neviem presne.

kde nájdem SV v MRPčku?

V PÚ: Účtovný denník - Výstupy-Súhrnný výkaz DPH

už som to našla.

Ďakujem :-)

ahojte, chcem sa spýtať na účtovanie objemového bonusu od heinekenu- prijaté fa s typom dokladu D so sumou -490€, ak mi prídu na účet s tým dátumom na bv nám úhrada pfa pohyb nepen a hneď túto sumu uhradím ako príjem za služby do peňažného denníka- je to správny postup?

ahojte, chcem sa spýtať na účtovanie objemového bonusu od heinekenu- prijaté fa s typom dokladu D so sumou -490€, ak mi prídu peniažky na účet s tým dátumom na bv dám úhrada pfa pohyb nepen a hneď túto sumu uhradím ako príjem za služby do peňažného denníka- je to správny postup?

máš od nich fa? Tú zaúčtuješ do došlých faktúr s nínusom, typ D, typ dph 40. Týmto sa Ti dobropis dostane do dph. Čo sa týka úhrady, tak klikneš na daný dobropis vo fa, klikneš na uhradiť, vyberieš daný účet v banke, a ja účtujem pohyb 22 - nákup tovaru mínusom, ale záleží za čo je ten bonus.

ahoj lenka k- nie je dotyčný platcom dph, ano mám fa aj dohodu s nimi že ak odoberie szčo daný počet kekov- tak mu vystavia dobropis tzv. objemový bonus.

ak nie je platcom dph, tak vôbec nemusíš dávať typ D, ani typ dph 40, postačí dávať typ 39.
Heineken je určite platcom dph, ale ty dph neriešiš. Zaúčtuješ celou sumou mínusom.
Objemový bonus možno chápať ako zľavu na cene tovaru, v prípade len ak splníš limit požadovaného množstva až potom Ti spravia "zľavovú cenu", myslím si, že môžeš účtovať ako som písala predchádzajúcom príspevku.

ok, už to mám zaúčtované- len to, že to nebolo na zľavu tovaru ale dostal peniažky na účet- preto som myslela, že môj postup bol správny. si zlatulík, ďakujem

lenka, lenže ak to zaúčtujem ako si písala tak potom mi banka nebude sedieť- pozrela som si peňažný denník.

aj keď poslali peniažky, pre Teba je smerodajná faktúra, podľa nej účtuješ.
Ja mám bežne takéto dobropisy, tiež pošlú peniaze na účet, (prípadne dajú pokladničný doklad mínusom, a peniažky odpočítajú prihotovostnej dodávke), ale kvôli faktúram účtujem banku výdaj mínusom, aby som vedela dať nákup tovaru mínusom.

ospravedlňujem sa že nerozumiem, ale tú sumu mu neodpočítali z nijakého nakúpeného tovaru ale mu prišli peniaze na účet a v bv je suma kladná- tak potom ako mám zaúčtovať príjem na bv?

jasné, došli peniaze na účet, tak nebudem Ťa pliesť aj iným postupom, ktorý používajú.
Máš teda od nich doklad faktúru mínusom, ktorú si dala do došlých fa ako dobropis.
Máš teda možnosti:
Ak zaúčtuješ úhradu tejto faktúry plusom, aby si mala príjem v banke a aby sa Ti pekne zobrazila platba plusom, tým pádom Ti na faktúre zdvojnásobí, že dlžia Vám raz toľko, pretože si dobropis uhradzala plusom.
Potrebuješ dať úhradu fa mínusom, keďže je to dobropis, aby sa úhrada vynulovala, v tom prípade aj dáš v denníku tovar mínusom, a výdaj mínusom. V banke výdaj mínusom znamená to isté ako príjem plusom.
Ak nenahráš vôbec dobropis do došlých fa, ale len že došli peniažky priamo na účet, potom môžeš účtovať tak ako si písala ty, ale osobne by som to riešila ako som písala v predch. príspevkoch. Je to prehľadnejšie, ponižuješ cenu tovaru, ty si príjem predsa nedostala za nejakú služby, ty si splnila len objemové množstvo.

už pribudli príspevky ako som písala text, bude Ti sedieť zostatok v banke, len treba správne zaúčtovať.

ďakujem za trpezlivosť, super- mám to. veľká vďaka. už som myslela, že som ťa odradila so svojimi otázkami. pekný deň

ale neodradila, len nedá sa vždy hneď reagovať. Som rada, že už to máš ok. :)

Neviem si rady s daňový priznaním DPH. Nechce mi zobrať nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti riadok 32. (DPH nadmerný odpočet z minula 3.Q.)
Vždy mi hodí číslo z riadku 33. Čo mám robiť. Kde robím chybu. Ďakujem za pomoc.

Neviem si rady s daňový priznaním DPH. Nechce mi zobrať nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti riadok 32. (DPH nadmerný odpočet z minula 3.Q.)
Vždy mi hodí číslo z riadku 33. Čo mám robiť. Kde robím chybu. Ďakujem za pomoc.
Zrejme máš NO za III. Q vyšší ako je daňová povinnosť za IV. Q. V DP započítavaš NO len do výšky daňovej povinnosti a nezapočítaný NO DU vráti...

Ahojte, nevedel by mi niekto poradiť pri :
došlých faktúrach aký typ DPH a či sa účtujú alebo ako, kde sa mi čo má objaviť v priznaní (všetko ide o poskytnuté prepravné alebo špedičné služby):
1, faktúra došla od SK platcu za prepravu tovaru DPH SK platcovi DPH ale bez DPH lebo je to tovar pod colným dozorom.
2, faktúra došla od Ukrajinskej firmy za prepravu tovaru SK platcovi DPH. ( toto je asi typ 49 , musí sa samo zdaniť podľa mňa)
3, faktúra došla od platcu DPH registrovaného v Inom členskom štáte platcovi DP na slovensku , faktúra je bez DPH.
A pri vydaných faktúrach viem že:
1, faktúra vystavená SK platcom DPH na ukrajinu alebo do inej krajiny nie EU - sa len eviduje v účtovníctve ale sa nikde neobjavuje
2, faktúra vystavená SK platcom DPH SK platcovi bez DPH nakoľko je to vývoz do tretích krajín sa mi objaví v priznaní v riadkoch spolu 15, a v riadku 17. Typ pri účtovaní dávam § 46,47,48.
3, faktúra vystavená SK platcom DPH inému platcovi EU dávam iba na Súhrnný výkaz, v priznaní sa mi nikde neobjavuje nakoľko ide o služby.

Môžte mi to niekto skontrolovať či to mám správne a pomôcť s došlými faktúrami. Veľmi pekne Ďakujem.

Ahojte, nevedel by mi niekto poradiť pri :
došlých faktúrach aký typ DPH a či sa účtujú alebo ako, kde sa mi čo má objaviť v priznaní (všetko ide o poskytnuté prepravné alebo špedičné služby):
1, faktúra došla od SK platcu za prepravu tovaru DPH SK platcovi DPH ale bez DPH lebo je to tovar pod colným dozorom.
2, faktúra došla od Ukrajinskej firmy za prepravu tovaru SK platcovi DPH. ( toto je asi typ 49 , musí sa samo zdaniť podľa mňa)
3, faktúra došla od platcu DPH registrovaného v Inom členskom štáte platcovi DP na slovensku , faktúra je bez DPH.
A pri vydaných faktúrach viem že:
1, faktúra vystavená SK platcom DPH na ukrajinu alebo do inej krajiny nie EU - sa len eviduje v účtovníctve ale sa nikde neobjavuje
2, faktúra vystavená SK platcom DPH SK platcovi bez DPH nakoľko je to vývoz do tretích krajín sa mi objaví v priznaní v riadkoch spolu 15, a v riadku 17. Typ pri účtovaní dávam § 46,47,48.
3, faktúra vystavená SK platcom DPH inému platcovi EU dávam iba na Súhrnný výkaz, v priznaní sa mi nikde neobjavuje nakoľko ide o služby.

Môžte mi to niekto skontrolovať či to mám správne a pomôcť s došlými faktúrami. Veľmi pekne Ďakujem.

Ja Vam odporucam nastudovat si tuto temu, vela veci tam budete mat vysvetlene a je tam aj super tabulka, ktora Vam pomoze pri fakturacii:

http://www.porada.sk/t71574-p4-spedicia-v-kocke.html

(http://www.porada.sk/t71574-p4-spedicia-v-kocke.html)http://www.porada.sk/t133673-mrp-a-kody-dph-v-pu.html

A v tejto druhej mate nieco ku kodom DPH v MRP

Nemám v 3.Q vyšší nadmerný odpočet. Vo 4.Q mám vlastnú daňovú povinnosť viac ako cca 3500 € a v 3.Q nadmerný odpočet 2400 €. Tomu práve nerozumiem prečo mi to takto robí. Ale asi to opravým ručne a hotovo. Mám pravdu?

opraviť ručne, predpokladám, že v denníku vo funkciach dph sa nezadala úhrada, berie všetky NO / Pov. od času keď neboli tam riešené úhrady - vysporiadanie.

Ďakujem veľmi pekne :-)

Pekný deň každému, len teraz som si všimla (JÚ - MRP) že som vôbec nepoužívala 31-nákup HNDM a FM, tam sa účtuje aj nákup drobného majetku? napr. kúpim nejakú kancelársku stoličku, mala by som to tu účtovať?

HNDM a FM = Hmotný/Nehmotný Dlhodobý Majetok a Finančný Majetok.
Drobný majetok sa účtuje ako nákup materiálu