Stanka
19.04.05,11:38
Ahojte,

mam otazocku pracovnik vykonal tuzemsku pracovnu cestu a nebol mu poskytnuty preddavok na ubytovanie. Hotel vystavil fakturu a firma ju zaplatila je tam moznost odpoctu DPH? Nasla som len ze na 512 -Cestovné ale tam nie je moznost odpoctu. Zauctovane je to na 518 je to spravne?
Dakujem. Potrebujem to kvoli DPH tie zelene tlaciva mame opat pred ocami brrrr.
stevec
19.04.05,12:22
Podľa mojich skúseností, práve takto sa snažíme riešiť ubytovanie zamestnancov aj my. T.j. aby si ho nevykazovali cez cesťáky - pretože cez VSC si uplatniť nárok na odpočet DPH nemôžeš - je to plnenie voči zamestnancovi a nie firme. Ak hotel vystaví faktúru na firmu so všetkými náležitosťami daňového dokladu nárok na odpočet môžeš uplatniť. Možno účtovať na 512,343/321. stevec
Stanka
19.04.05,12:25
Diky, diky
Yvvetta
19.04.05,12:32
My dostávame faktúry vyhotovené na meno našej firmy za ubytovanie našich zamestnancov. DPH si odpočítavam. Bolo mi povedané, že na 512 sa účtuje iba cesťák, takže ja účtujem 518,343/321.
Valika
19.04.05,12:35
Čo ak mám doklad v hotovosti ručne vypísaný na firmu a nie je tam IČ DPH a je to s.r.o. a viem že je platca DPH? Ako s uplatnením DPH? Ako to účtovať??
Yvvetta
19.04.05,12:37
Požiadala by som ich, aby opravili, resp. doplnili príjmový pokl. dokl. a uviedli tam IČ DPH.