Najprv si zožeň IC DPH od odberateľa a potom si to over na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk).

http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html
§ 43
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru
z tuzemska do iného členského štátu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#hore)



(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

(2) Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet.

(3) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

(4) Oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania (§ 8 ods. 4), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa odseku 1.

(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,
b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,
c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,
d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.

(6) Oslobodené od dane je

a) dodanie tovaru a dodanie služby pre diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov okrem dodania nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12),
b) dodanie tovaru a dodanie služby do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.

(7) Platiteľ je povinný preukázať oslobodenie od dane podľa odseku 6 potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi.

(8) Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, platiteľ je povinný mať doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) v lehote podľa prvej vety, uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.

Snáď by bolo dobré ešte prečítať tieto témy:
http://www.porada.sk/t71157-faktury-do-eu-odvolavky-na-smernice-es.html
http://www.porada.sk/t63477-vypananie-noveho-danoveho-priznania-k-dph.html
http://www.porada.sk/t80635-suhrnny-vykaz-k-dph.html

a mnoho ďalších...

No ved prave ze to nemam odkial zohnat, majitelia su na dovolenke a mne sa to sem takto dostalo a neviem teraz co s tym. Nebolo by lepsie urobit Fa ako kebyze je neplatič DPH a potom to radsej opravit. Lebo do 25-teho to asi nezozeniem.

A máš vôbec nejaké údaje o odberateľovi?
Skús :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=SK


http://www.porada.sk/t28807-linky-na-aktualne-znenia-zakonov-o-dph-clenskych-statov-eu.html


Skús sa chytiť toho čo o nich vieš, hľadať v Holandsku.

Ak zaplatil bez DPH na účet, podľa niečoho musel platiť, musí byť identifikácia platby, dodací list, prepravný list, vyhlásenie o pôvode tovaru a že odberateľ sa zaväzuje, že vo svojom čl.štáte zdaní ...atď. predsa musia byť doklady od tovaru pri preprave, vieš vôbec, čo všetko ste porušili?

P.S:... trochu nechápem, takéto obchodovanie ??? ale vy aspoň máte šťastie, že zaplatil,:) ale aj tak...

urobili mu proforma fakturu.... je tam len adresa a meno kto to kupil, takze nic viac nemam. ani to ze je to vyvezené mimo uzemie statu. No co budem hovorit, katastrofa.

No nic ja pekne vystavím fakturu na jeho meno a adresu co tam mam, dam tam pekne aj DPH a hotovo. Odvedieme dan a bude pokoj. Vtedy ale nemusime podavat suhrnny vykaz, vsak? To len kebyze si uplatnujeme oslobodenie od DPH?

a co sa týka toho porusenia, no ja s tym nic neurobim. Tazko donutit majitela, aj ked mu poviem nic. A toto som ani len nevedela, dozvedela som sa az po funuse. No takze teraz ako sa hovori" babo raď", no tu je asi tazko nieco radit.