som zacinajuca uctovnicka a poptrebujem poradit? ako mam zauctovat ekonomicky program v hodnote 20 000,-Sk
mozem to dat do nakladov do spotreby? dakujem

Účtuješ 518,343/321, resp. 211.

Pekný dník prajem, potrebujem poradit, ked sa na vystavenej FA zaokrúhluje uctuje sa 311/604, DPH 311/343 a zaokruhlenie 311/648 ak je napriklad 0,20 hal a ked je -0,20 hal tak na ucet 548 ? 548/311 ? alebo tiez na ucet 648? dakujem

Pekný dník prajem, potrebujem poradit, ked sa na vystavenej FA zaokrúhluje uctuje sa 311/604, DPH 311/343 a zaokruhlenie 311/648 ak je napriklad 0,20 hal a ked je -0,20 hal tak na ucet 548 ? 548/311 ? alebo tiez na ucet 648? dakujem
Keď je zaokrúhlenie na vystavenej faktúre nahor tak použiješ účet 648 a ak nadol tak 548. ;)

dakujem velmi pekne

zdravím všetkých, prosila by som poradiť, či je správny tento postup :
1.SZČO/platca DPH, účtuje JÚ, kúpi tovar, uplatní si dph, príjemkou ho prijme na sklad a určí mu predajnú cenu
2.predá tento tovar SROčke/platca DPH, v ktorej je tento SZČO spoločník+konateľ za určenú predajnú cenu(spriazn.osoba), odvedie DPH a SRO si DPH uplatní.
3. SRO prijme tovar za svoju nák.cenu(čiže predajná SZČO)504,343/321 a predá ho ďalej zákazníkovi s navýšením o 1,-Sk 311/604,343(aby zákazník "nepocítil"zmenu ceny)
V podstate ide o to, aby sa SZČO postupne zbavovala skladových zásob a potom ukončila živnosť. Myslím, že takto je to v poriadku, len či náhodou sa niekde niečo neporuší. Niečo sa mi marí, že nemusí SROčke predať tovar ako zákazníkovi, ale len za svoju nák.cenu a potom to cez DP dodaní.
Ďakujem pekne

zdravím všetkých, prosila by som poradiť, či je správny tento postup :
1.SZČO/platca DPH, účtuje JÚ, kúpi tovar, uplatní si dph, príjemkou ho prijme na sklad a určí mu predajnú cenu
2.predá tento tovar SROčke/platca DPH, v ktorej je tento SZČO spoločník+konateľ za určenú predajnú cenu(spriazn.osoba), odvedie DPH a SRO si DPH uplatní.
3. SRO prijme tovar za svoju nák.cenu(čiže predajná SZČO)504,343/321 a predá ho ďalej zákazníkovi s navýšením o 1,-Sk 311/604,343(aby zákazník "nepocítil"zmenu ceny)
V podstate ide o to, aby sa SZČO postupne zbavovala skladových zásob a potom ukončila živnosť. Myslím, že takto je to v poriadku, len či náhodou sa niekde niečo neporuší. Niečo sa mi marí, že nemusí SROčke predať tovar ako zákazníkovi, ale len za svoju nák.cenu a potom to cez DP dodaní.
Ďakujem pekne
ahojte, prosím vie niekto?

zdravím všetkých, prosila by som poradiť, či je správny tento postup :
1.SZČO/platca DPH, účtuje JÚ, kúpi tovar, uplatní si dph, príjemkou ho prijme na sklad a určí mu predajnú cenu
2.predá tento tovar SROčke/platca DPH, v ktorej je tento SZČO spoločník+konateľ za určenú predajnú cenu(spriazn.osoba), odvedie DPH a SRO si DPH uplatní.
3. SRO prijme tovar za svoju nák.cenu(čiže predajná SZČO)504,343/321 a predá ho ďalej zákazníkovi s navýšením o 1,-Sk 311/604,343(aby zákazník "nepocítil"zmenu ceny)
V podstate ide o to, aby sa SZČO postupne zbavovala skladových zásob a potom ukončila živnosť. Myslím, že takto je to v poriadku, len či náhodou sa niekde niečo neporuší. Niečo sa mi marí, že nemusí SROčke predať tovar ako zákazníkovi, ale len za svoju nák.cenu a potom to cez DP dodaní.
Ďakujem pekne
ahojte, som tu znova, prosím vie niekto?

Pomoc: kamarátka si nevie rady s guľatinou:
ako toto zaúčtovať, lebo PC si vyrátavam tak, že spočítam cenu (počiatočný stav + nákup) / m3 ( počiatoč.+ nákup) a to čo spotrebujem vypočítam že išlo do spotreby vyrátanou PC. a tou mi to zostane aj na konečnom stave, lenže ja som nakúpila v nižšej cene guľatinu ako tú nespotrebovanú predám. a teda v konečnom zostatku by sa mi mala cena ponížiť a na budúci mesiac už budem mať porezovú cenu zníženú a to je pre nás super, tak sa mi to bude objavovať v každom mesiaci až kým ju nepopílim alebo kým nekúpim dalšiu
- prijala som na sklad gulatinu napr. 140 m3 z toho 100 nechám do spotreby a zvyšok po pretriedení predám ďalej
- potrebujem to urobiť tak, aby sa mi ponížila priemerná cena na sklade v zostatku guľatiny

Možeš tak postupovať, nič neporušuješ. / platí k predaju zásob/

Pri oceňovaní zásob si pozri § 22 postupov účtovania zásob, vyber si spôsob - najľahší je aritmetický priemer za mesiac a cenové odchýlky urob pri priebežnej inventarizácii / štvrťročne / alebo až inventarizácii. Rozpúšťanie odchýliek musíš mať v smerniciach.

Pomoc: kamarátka si nevie rady s guľatinou:
ako toto zaúčtovať, lebo PC si vyrátavam tak, že spočítam cenu (počiatočný stav + nákup) / m3 ( počiatoč.+ nákup) a to čo spotrebujem vypočítam že išlo do spotreby vyrátanou PC. a tou mi to zostane aj na konečnom stave, lenže ja som nakúpila v nižšej cene guľatinu ako tú nespotrebovanú predám. a teda v konečnom zostatku by sa mi mala cena ponížiť a na budúci mesiac už budem mať porezovú cenu zníženú a to je pre nás super, tak sa mi to bude objavovať v každom mesiaci až kým ju nepopílim alebo kým nekúpim dalšiu
- prijala som na sklad gulatinu napr. 140 m3 z toho 100 nechám do spotreby a zvyšok po pretriedení predám ďalej
- potrebujem to urobiť tak, aby sa mi ponížila priemerná cena na sklade v zostatku guľatiny
Ako by sa to dalo zaúčtovať:
FD 111.01/321.0
PRíJEM NA SKLAD : 112.01/111.01
DO SPOTREBY VýDAJKA : 501.01/112.01
a predaj materialu priamo zo skladu FO. 311.01/ 642 a výdajka bude 112.01/ 111.01?

Ako by sa to dalo zaúčtovať:
FD 111.01/321.0
PRíJEM NA SKLAD : 112.01/111.01
DO SPOTREBY VýDAJKA : 501.01/112.01
a predaj materialu priamo zo skladu FO. 311.01/ 642 a výdajka bude 112.01/ 111.01?
prosím poradíte:(

Ako by sa to dalo zaúčtovať:
FD 111.01/321.0
PRíJEM NA SKLAD : 112.01/111.01
DO SPOTREBY VýDAJKA : 501.01/112.01
a predaj materialu priamo zo skladu FO. 311.01/ 642 a výdajka bude 112.01/ 111.01?

nie, výdaj máš zasa len výdaj - úbytok zo skladu tak musíš dať 501.01/112.01

Ahojte, vyskytol sa mi jeden účtov.prípad nad ktorým si lámem hlavu.
Jeden zamestnanec /člen predstavenstva/ kupoval do firem.auta pHM zo svojich penazí. Nebola mu poskytnutá záloha na kúpu pHM. Po zdokladovaní mu bola táto čiastka pripísaná na jeho súkrom.účet. Teraz neviem či to účtovať :

335/211
211/335 a potom cez účet 501/221
alebo rovno
501/221.

najskôr záväzok voči zamestnancovi cez id 501,343/365 nie 335 ako uvádzaš to sú pohľadávky, ty máš záväzok a vyrovnanie cez BV 365/221 alebo cez pokladňu 211

Ďakujem za radu.

podľa §17 ods.9 tovarom je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom tovar zachováva v nezmenenej podobe,

takže môžem účtovať predaj 311/604 a úbytok na slade 504/112?
prírastok na sklad mám príjemkou 112/111
ďakujem

podľa §17 ods.9 tovarom je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom tovar zachováva v nezmenenej podobe,

takže môžem účtovať predaj 311/604 a úbytok na slade 504/112?
prírastok na sklad mám príjemkou 112/111
ďakujem
úbytok na slade, :--- podarené. Predaj tovaru máš dobre, aj výdajku, príjemku. Nezabudni na dph 343- ak si platiteľom.

fú, to bola rýchla odpoveď to by som potrebovala aj k inému problému
nákup reziva za účlom spracovania na výrobok popri vlasnej výrobe reziva z guľatiny

FD je zaúčtovaná 131.01/321.01 –
Rezivo na sklad 121.01 /131.01 –
Výdaj reziva zo skladu 611.01/121.01

Z toho vyplýva, že nakúpené rezivo sme účtovali hneď na začiatku ako obstaranie tovaru ale podľa § 17 ods. 9 nie je tovarom ak ide na ďalšie spracovanie
Následne sme ho zaúčtovali na sklad - nedokončená výroba- nákup reziva / obstaranie tovaru
A potom sme ho vydali zo skladu zmena stavu výrobkov nedokon.výroby/ nedokončenej výrobe
je to správne?
Ak je rezivo pre nás potrebné na dalšie spracovanie aby z neho bol výrobok, tak ho môžem považovať za materiál
A zaúčtujem ho napr. takto:
FD 112... /321.01
Príjem na sklad 121.01/112...
Do spotreby, pretože ide na spracovanie 501.../112.... cenou akou? nie sú podklady len OC reziva
Výrobok z reziva na sklad 121.01/611.01 ale nevieme kolko a v akej cene sa vyrobilo výrobkov len z uvádzaného reziva – vieme spolu výrobky aj z guľatiny + reziva
Výrobok zo skladu 611.01 /121.01 – tiež neviem v akej cene, pretože neboli výrobky z reziva zvlášť na sklade

Zvýšenie 123.01/613.01 v kalkulač.cene všetkých výrobkov aj z guľatiny aj z reziva
Úbytok 613.01/ 123.01 tiež v klakulač. cene - aj z guľatiny , lebo výrobky zo zakúpeného reziva sa neevidovali zvlášť
a predaj 311/ 601 - cenou podľa zmlúv
tak ako to má byť správne zaúčtované?

Prosím Vás je to teda dobre zaúčtované?
keď príjem reziva je pre nás surovinou pre výrobok tak môžeme účtovať ako pri obstaraní materiálu?
FD za materiál 112.01/ 321.01 14 000
Na sklad nedokonč. 121.01/112.01 14 000
Výdaj do spotreby 501.06/121.01 14 000
Zvýšenie stavu zásob 121.01/ 611.01 18 000 z reziva výrobky
Zníženie stavu zásob 611.01/121.01 18 000 z reziva výrobky
Zvýšenie stavu výrobkov 123.01/613.01 700 000,- Sk naše rezivo aj nakúpené rezivo
Úbytok stavu výrobkov 613.01/123.01 790 000Sk výrobky spolu
FO 311.01/601.01 predajná c.

prosím poraďte niekto

Prosím Vás je to teda dobre zaúčtované?
keď príjem reziva je pre nás surovinou pre výrobok tak môžeme účtovať ako pri obstaraní materiálu?
FD za materiál 112.01/ 321.01 14 000
Na sklad nedokonč. 121.01/112.01 14 000
Výdaj do spotreby 501.06/121.01 14 000
Zvýšenie stavu zásob 121.01/ 611.01 18 000 z reziva výrobky
Zníženie stavu zásob 611.01/121.01 18 000 z reziva výrobky
Zvýšenie stavu výrobkov 123.01/613.01 700 000,- Sk naše rezivo aj nakúpené rezivo
Úbytok stavu výrobkov 613.01/123.01 790 000Sk výrobky spolu
FO 311.01/601.01 predajná c.

prosím poraďte niektoPozrela som obidva Tvoje príspevky. Je nad slnko jasnejšie, že o účtovníctve, žiaľ, vieš veľmi málo, najmä pokiaľ ide o nedokončenú výrobu. Už kontácie a následné sumy majú vypovedaciu silu pochybovať o stave účta vo firme. Postup pri nedokončenej výrobe je nasledovný: obstaranie suroviny, výdaj do spotreby + mzdy, všetky vedľajšie súvisiace náklady, výrobná réžia. Zvýšenie zmeny stavu nedokončenej výroby, po dokončení na základe sumy na účte 121 zvýšenie stavu výrobkov a následný predaj. Potrebné v Tvojom prípade je tiež rozlišovať obstaranie, aktiváciu a pod. Tie sumy na príslušných účtoch budú nepochybne odlišné.

no, celkom som nepochopila ako to teda má byť zaúčtované. moja kolegyňa to zaúčtovala takto :
FD je zaúčtovaná 131.01/321.01 –
Rezivo na sklad 121.01 /131.01 –
Výdaj reziva zo skladu 611.01/121.01
je to správne? vo výnosoch to máme mínusovým zápisom.
a okrem iného môžem považovaať rezivo od inej UJ za nedokončenú výrobu alebo tovar?

môžem považovať rezivo aj za materiál, keď ho kupujem od inej UJ? je to surovina na výrobok

nemôžem rezivo zaúčtovať ako
FD 111/321
príjem na sklad 112/111
do spotreby 501/112 v OC
prírastok 123/613
úbytok 613/123
FO 311/601 ?

Dobrý den prosim poradi mi niekdo ako zauctovat ked majitel dotoval firmu a poskytol jej pozicku v hodnote 1 000 000,-
Ymluvu som zaevidovala do ostatnych zavazkov v programe pohoda ale aku dat predkontaciu? Splacane je to v splatkach z BU.
Dakujem

Dobrý den prosim poradi mi niekdo ako zauctovat ked majitel dotoval firmu a poskytol jej pozicku v hodnote 1 000 000,-
Ymluvu som zaevidovala do ostatnych zavazkov v programe pohoda ale aku dat predkontaciu? Splacane je to v splatkach z BU.
Dakujem
Ak ide o pôžičku spoločníka, tak sa to účtuje na účet 365.

Dobrý den prosim poradi mi niekdo ako zauctovat ked majitel dotoval firmu a poskytol jej pozicku v hodnote 1 000 000,-
Ymluvu som zaevidovala do ostatnych zavazkov v programe pohoda ale aku dat predkontaciu? Splacane je to v splatkach z BU.
Dakujem
221,211/365. Ak ide o krátkodobú, t.j. do 1 roka. A spíšte zmluvu o pôžičke.

splatnost je 2 roky

splatnost je 2 roky
Tak potom použi účet 479.

Dakujem velmi pekne

Prosim, na aky ucet zauctovat nakup ochrannych pomocok (pracovne oblecenie) - 501 AE? Alebo existuje vhodnejsi ucet?

Prosim, na aky ucet zauctovat nakup ochrannych pomocok (pracovne oblecenie) - 501 AE? Alebo existuje vhodnejsi ucet?

áno, na analytický účet účtu 527...

Dakujem velmi pekne, Stefan.

Prosim, na aky ucet zauctovat nakup ochrannych pomocok (pracovne oblecenie) - 501 AE? Alebo existuje vhodnejsi ucet?

Lianka, ak ho dávate zamestnancom tak 527

Ano, zamestnancom.

A komu inemu by sme ho este mohli dat? ;)

Doplnim:
Jeden zo zamestnacov je zaroven aj spolocnikom a konatelom. Pracuje vsak pre firmu aj na dohodu a fyzicky vykonava pracu, pri ktorej potrebuje pracovny odev. Uctuje sa to na rovnaky ucet, ako pracovny odev pre zamestnancov?

Ano, zamestnancom.

A komu inemu by sme ho este mohli dat? ;)

Doplnim:
Jeden zo zamestnacov je zaroven aj spolocnikom a konatelom. Pracuje vsak pre firmu aj na dohodu a fyzicky vykonava pracu, pri ktorej potrebuje pracovny odev. Uctuje sa to na rovnaky ucet, ako pracovny odev pre zamestnancov?
Áno, účtuje.

Ano, zamestnancom.

A komu inemu by sme ho este mohli dat? ;)

Doplnim:
Jeden zo zamestnacov je zaroven aj spolocnikom a konatelom. Pracuje vsak pre firmu aj na dohodu a fyzicky vykonava pracu, pri ktorej potrebuje pracovny odev. Uctuje sa to na rovnaky ucet, ako pracovny odev pre zamestnancov?


no napr.živnostníkom, kt.vykonávajú prácu pre Vás a musia ho zo zmluvy mať:)
viď: http://www.porada.sk/t37328-p6-pracovne-oblecenie.html prísp.53-54:)

Dakujem, Tweety.

Ahojte, som samouk a dosť veľký laik v sklade.
Mám dve firmy, ktoré majú to isté zameranie a môj šéf je konateľom v obidvoch. Tovar z jednej chce dať na druhú firmu ale nechce aby tá druhá firma za to platila ale aby sa to nejak previedlo. Majú medzi sebou jednu zmluvu o leasingu a tam je zahrnutý aj tento tovar. musím to zaúčtovať v obidvoch firmách a nemám ani tušenia ako to mám spraviť či to vôbec tak ide. prosiím pomôžte mi. Dakujem

Ahojte, som samouk a dosť veľký laik v sklade.
Mám dve firmy, ktoré majú to isté zameranie a môj šéf je konateľom v obidvoch. Tovar z jednej chce dať na druhú firmu ale nechce aby tá druhá firma za to platila ale aby sa to nejak previedlo. Majú medzi sebou jednu zmluvu o leasingu a tam je zahrnutý aj tento tovar. musím to zaúčtovať v obidvoch firmách a nemám ani tušenia ako to mám spraviť či to vôbec tak ide. prosiím pomôžte mi. Dakujem


prosím pomôže mi niekto????

prosím pomôže mi niekto????


Ahojte, som samouk a dosť veľký laik v sklade.
Mám dve firmy, ktoré majú to isté zameranie a môj šéf je konateľom v obidvoch. Tovar z jednej chce dať na druhú firmu ale nechce aby tá druhá firma za to platila ale aby sa to nejak previedlo. Majú medzi sebou jednu zmluvu o leasingu a tam je zahrnutý aj tento tovar. musím to zaúčtovať v obidvoch firmách a nemám ani tušenia ako to mám spraviť či to vôbec tak ide. prosiím pomôžte mi. Dakujem

Nuž asi Ťa nepoteším, podľa mňa to nijako v rámci zákonov nejde. Šéf by si mal vyčistiť stoly... riadne vysporiadať leasingovú zmluvu aj prevody medzi skladmi.. - môj názor:rolleyes:

Chcela by som grammatike reagovať na jej odpoveď, týkajúcu sa pracovného oblečenia - hlavne týkajúceho sa rovnakého oblečenia napr. v obchodoch a pod. Bola som medičasom na školení a tento pokyn bol vraj zmenený na: Ak chce zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom rovnaké oblečenie, má im navýšiť ich mzdu a nemá to byť na úkor daní. Všetko sa má diať iba podľa vyhlášky, t. j. že všetko, čo je nad jej rámec nie je daňovouznateľným výdavkom, aj keď si spravíte svoju internú smernicu ... čo s tým?

Nuž asi Ťa nepoteším, podľa mňa to nijako v rámci zákonov nejde. Šéf by si mal vyčistiť stoly... riadne vysporiadať leasingovú zmluvu aj prevody medzi skladmi.. - môj názor:rolleyes:

no ved som si aj myslela, a mohla by si mi poradiť ako by som mala postupovať tak aby to bolo podľa zákona? ak to je možné len na základe fa medzi firmami a dodacími listami tak aj viem ako ale či je ešte nejaký iný spôsob, vzhľadom na to že je v obidvoch firmách ten istý konateľ, or na tom nezálenží a musí sa to spraviť len tými fa?
vopred dakujem:)

no ved som si aj myslela, a mohla by si mi poradiť ako by som mala postupovať tak aby to bolo podľa zákona? ak to je možné len na základe fa medzi firmami a dodacími listami tak aj viem ako ale či je ešte nejaký iný spôsob, vzhľadom na to že je v obidvoch firmách ten istý konateľ, or na tom nezálenží a musí sa to spraviť len tými fa?
vopred dakujem:)

Jednoducho je treba tovar riadne vyfakturovať, ak sa jedná o staré skladové zásoby je možnosť ho fakturovať aj za symbolické ceny, čím dosiahne firma čo predáva malý zisk a nízku povinnosť odvodu DPH z takéhoto predaja, ale zasa pozor na strane druhej firma čo tovar kúpi a následne ho predáva by mala v prípade nízkzych nákupných cien pri následnom predaji tovaru vysoké zisky a vysokú povinnosť DPH. Takže si to všetko treba zvážiť čo to spraví v jednej aj druhej firme. Ideál je v pôvodných nákupných cenách predať zásoby z jednej firmy do druhej o nič nepríde majiteľ nakoľko v jednej DPH odvedie a v druhej bude mať odpočet a po účtovnej stránke bude všetko OK.;)

Jednoducho je treba tovar riadne vyfakturovať, ak sa jedná o staré skladové zásoby je možnosť ho fakturovať aj za symbolické ceny, čím dosiahne firma čo predáva malý zisk a nízku povinnosť odvodu DPH z takéhoto predaja, ale zasa pozor na strane druhej firma čo tovar kúpi a následne ho predáva by mala v prípade nízkzych nákupných cien pri následnom predaji tovaru vysoké zisky a vysokú povinnosť DPH. Takže si to všetko treba zvážiť čo to spraví v jednej aj druhej firme. Ideál je v pôvodných nákupných cenách predať zásoby z jednej firmy do druhej o nič nepríde majiteľ nakoľko v jednej DPH odvedie a v druhej bude mať odpočet a po účtovnej stránke bude všetko OK.;)

no dakujem pekne aj som to tak chcela spraviť, ale tak šéf vymýšlal, teraz má smolu bud sa to spraví takto alebo vôbec.
naozaj si mi pomohla ;)

Zaúčtovali by ste nasledovný doklad?

Na prevádzke z dôvodu opravy vodovodu nešla voda, tak sme si brali vodu z vedľajšej prevádzky, ktorá nám za odber vystavila ich príjmový pokladničný doklad (spĺňa všetky náležistosti daňového dokladu) - neplatca DPH. Suma € 11,10.

Som na vážkach....:confused:

Zaúčtovali by ste nasledovný doklad?

Na prevádzke z dôvodu opravy vodovodu nešla voda, tak sme si brali vodu z vedľajšej prevádzky, ktorá nám za odber vystavila ich príjmový pokladničný doklad (spĺňa všetky náležistosti daňového dokladu) - neplatca DPH. Suma € 11,10.

Som na vážkach....:confused:
Áno, zaúčtovala.

Áno, zaúčtovala.

Ďakujem veľmi pekne, nebola som si 100 % istá.:)

ako zaúčtovať : pripojenie odberného zariadenia -elektrina na pozemku. Nie je faktúra iba zmluva a šek.
Dala by som to: 518/379. Je to dobre?

Ahojte, prosím o radu.
1, Prišla mi faktúra na sumu 628,31€- 527,99€ cez DPH a 100,32€ DPH, ktorá bola aj uhradená cez banku
2, ale keď ju zapíšem do PF tak mi to hodí o 0,01€ viac čiže sumu 628,32€ - 528,00€ bez DPH a 100,32 DPH.
3,ako to mám zaúčtovať ked mi tam hapruje ten 1cent. pri kontrole mi to vyhadzuje problém 0,01€
díky moc za odpoveď

Ahojte, prosím o radu.
1, Prišla mi faktúra na sumu 628,31€- 527,99€ cez DPH a 100,32€ DPH, ktorá bola aj uhradená cez banku
2, ale keď ju zapíšem do PF tak mi to hodí o 0,01€ viac čiže sumu 628,32€ - 528,00€ bez DPH a 100,32 DPH.
3,ako to mám zaúčtovať ked mi tam hapruje ten 1cent. pri kontrole mi to vyhadzuje problém 0,01€
díky moc za odpoveď
Zníž si ten 1 cent v knihe fa mínusom mimo DPH.

ako zaúčtovať : pripojenie odberného zariadenia -elektrina na pozemku. Nie je faktúra iba zmluva a šek.
Dala by som to: 518/379. Je to dobre?
Podľa môjho názoru to tak môže byť.

Podľa môjho názoru to tak môže byť.

Podľa toho s čím to suvísí...:rolleyes:
Ak to súvisí so stavbou nejakej nehnuteľnosti... tak by som dala na 042xx
Ak je to len služba tak môže byť 518.

Ahojte, prosím o radu.
1, Prišla mi faktúra na sumu 628,31€- 527,99€ cez DPH a 100,32€ DPH, ktorá bola aj uhradená cez banku
2, ale keď ju zapíšem do PF tak mi to hodí o 0,01€ viac čiže sumu 628,32€ - 528,00€ bez DPH a 100,32 DPH.
3,ako to mám zaúčtovať ked mi tam hapruje ten 1cent. pri kontrole mi to vyhadzuje problém 0,01€
díky moc za odpoveď
S akým softvérom pracuješ? Je to zvláštne, že Ti upravuje základ dane, to by som určite reklamovala u dodávateľa softvéru

Ahojte, veľmi pekne ďakujem za odpovede. Urobím to ako napísala Tamila - znížim ten 1 cent, je to rozumné. Ide o nákum farieb. A pracujem s MRP vizuálny účtovný systém, verzia 6.10 pre PÚ. Som v tomto programe nováčik, kúpila som ho len tento rok v júli. Tak díky dievčatá na vás je spoľah.