Sú tu dve možnosti: buď faktúru jednoducho vymažeš, ale ak chceš mať presnú evidenciu, urob jednoducho storno faktúry. Urobíš ho tak, že spravíš Kópiu z tej faktúry a položky dáš mínusové. Stačí zadať buď cenu alebo položku s mínusom. Tak vznikne storno faktúra. Podobne sa robia i dobropisy.

Ked vymažem fakturu tak nebude vadit že bude chybať jedno čislo faktúry? napr. 11,12,14... Nebude vadit že bude chýbat faktura č.13?
Vydavok za poštovné môžem potom nechať zaučtovaný keď bude chýbať faktúra?

Tej druhej možnosti rozumiem len tak čiastočne. Vytvorím si storno faktúru s mínusom. To ju tiež mám zapísať do pohľadavok? Tá prvá vrátena faktúra tam zostane stále vysvietená na červeno ako neuhradená? Čo s ňou dalej?
Velmi pekne by som poprosila ak by to bolo možné mi vysvetliť celý presný postup ako to mám urobiť.Učtujem v Alfe od Krosu
Ešte raz velmi pekne ďakujem

Fakltúru vymazávať netreba, stačí k nej vystaviť storno faktúru. Zapísať ju do Evidencie pohľadávok treba. Potom stačí buď v peňažnom denníku urobiť cez interné doklady úhrady - interný vzájomný zápočet, alebo to stačí poznačiť priamo na pohľadávke - v políčku úhrada stačí doplniť sumu a text.

Možno to tu už bolo aj zodpovedané , ale som to nikde nemohla nájsť,
velmi pekne vas poprosim o radu, začínam podnikať , mám internetový obchod
a učtujem v Alfe. Tovar zasielam na dobierku, do balíka vkladám fakturu,
tuto faktúru som si normalne zaučtovala do pohľadávok a stalo sa mi že
zakazník neprebral zásielku a ta sa mi vrátila späť. Ako teraz túto faktúru
stornujem? Vediem JU a niesom platcom DPH.
Vopred vám velmi pekne ďakujem za uplne podrobné vysvetlenie
Martina

Vystavíš stornofaktúru a k nej priložíš doklad z pošty o neprevzatí zásielky.
Na základe tohto dokladu uvedieš aj dátum storna.

Vrátim sa k téme. Vystaviť STORNO viem, aj viem ako ho potom uhradiť. Ale čo s tou faktúrou, ktorá svieti na červeno ako neuhradená? Pretože dobierka sa vrátila? Čo s tým záväzkom? Nechať to tak?

Však musíš uhradiť obe faktúry, aj tú pôvodnú, aj tu storno-faktúru. Budeš mať v peňažnom denníku 2 zápisy, jedenkrát plusom a druhý krát mínusom. Až vtedy budeš na nule.

Ďakujem. Idem na to. Už som to pochopila.

Ešte otázočka. Ak vraciam peniaze na účet zákazníkovi, pretože mi vrátil tovar, tak v peňažnom denníku to zaúčtujem ako aký výdavok?

Ja to účtujem mínusom na príjmy, aby bolo vidieť, že je to vrátený tovar.

Tým pádom Vám vybehne možnosť spárovať to s pohľadávkou, nie? Takže by som tým mohla tú stornovanú faktúru uhradiť?

Ak prebehol aj prevod peňazí tak áno.
Ja som si myslela, že za tovar zákazník ešte nezaplatil, len ho vrátil späť. Vtedy treba pôvodnú faktúru a storno faktúru
"uhradiť" interným dokladom.
Ak však prebehla úhrada a teraz mu ju vraciate, tak to na BÚ treba spárovať s pohľadávkou a bude to sedieť.