Janka-)
25.09.08,07:54
Mam takýto problém:
Aký by som mala dať dátum zdanit.plnenia v prípade, že tovar al.služba bola dodaná v máji 2008, no až teraz som zistila, že som ju nevyfakturovala a až teraz vystavím faktúru....čiže vystavená faktúra bude dňa 25.9.2008, no neviem či má byť dátum zdaniteľného plnenia taký istý ako deň vystavenia alebo 31.5.2008.....mala by som podať dodatočné daňové priznanie na máj? A ak dám dátum zdan.plnenia v máji, môže si odberateľ odpočítať daň v septembri alebo musí tiez podať dodatočné dan.priznanie za maj a tam si to odpočítať?
Vopred ďakujem krasne za pomoc!!!
Zoltán Kovács
25.09.08,05:56
Mam takýto problém:
Aký by som mala dať dátum zdanit.plnenia v prípade, že tovar al.služba bola dodaná v máji 2008, no až teraz som zistila, že som ju nevyfakturovala a až teraz vystavím faktúru....čiže vystavená faktúra bude dňa 25.9.2008, no neviem či má byť dátum zdaniteľného plnenia taký istý ako deň vystavenia alebo 31.5.2008.....mala by som podať dodatočné daňové priznanie na máj? A ak dám dátum zdan.plnenia v máji, môže si odberateľ odpočítať daň v septembri alebo musí tiez podať dodatočné dan.priznanie za maj a tam si to odpočítať?
Vopred ďakujem krasne za pomoc!!!

Dátum zdaň.plnenia máj, podať DDP za máj. Odberateľ si odpočíta dph, keď má doklad, teda teraz v septembri.
Pru
22.10.08,11:21
dátum zdan.plnenia je 30.9., čiže zaradím do 3.Q. Dátum vystavenia je 16.10.. S akým zaradím prijatú fa s 30.9. alebo 16.10. Keď dám oktobrový, tak mi to nebude brať do výkazu dph? Ď
evina
22.10.08,11:29
dátum zdan.plnenia je 30.9., čiže zaradím do 3.Q. Dátum vystavenia je 16.10.. S akým zaradím prijatú fa s 30.9. alebo 16.10. Keď dám oktobrový, tak mi to nebude brať do výkazu dph? Ď

Prvé upresnenie na úvod - pojem zdaniteľné plnenie už neexistuje. Existuje Daňová povinnosť, dátum dodania, dátum prijatia platby...

Daňová povinnosť vznikla 30.9. a v ten deň aj Tebe vzniklo právo na uplatnenie odpočtu DPH. Doklad máš do podania DP za 3. Q. takže ho môžeš zaradíť do 3. alebo 4. štvrťroku ako sa rozhodneš /§ 51/
Faktúru účtuješ do septembra s DP 30.9., t.j. odpočítaš v 3. Q.
P.s. ja v softe píšem dátum uznania DPH a dátum prijatia faktúry takže môžem to ovplyvniť , ak Ty nemôžeš napíš 30.9. a zaraď do 3.Q.
ZDENIELA
22.10.08,11:30
dátum zdan.plnenia je 30.9., čiže zaradím do 3.Q. Dátum vystavenia je 16.10.. S akým zaradím prijatú fa s 30.9. alebo 16.10. Keď dám oktobrový, tak mi to nebude brať do výkazu dph? Ď
Keď máš raz vystavenú fa 16.10. predsa si ju nemohol obdržať do 30.9. a ak ti ju nechce zaradiť do priznania za 3.Q bude zrejme nejaká zrada v softe
Pru
22.10.08,11:47
no mala som na myslí odpočet dph, som to napísala po starom. Takže dátum účt. prípadu mám 30.9., dátum odpočtu 30.9. a dátum vystavenia 16.10.
A môžem dať keď si píšem na fa FP č. xxx prijatá 16.10. ?
evina
22.10.08,11:56
no mala som na myslí odpočet dph, som to napísala po starom. Takže dátum účt. prípadu mám 30.9., dátum odpočtu 30.9. a dátum vystavenia 16.10.
A môžem dať keď si píšem na fa FP č. xxx prijatá 16.10. ?

Áno , veď si ju vtedy aj prijala - máš ju do podania DP, takže žiadny problém uplatnenia v 3.Q.