lucianka
30.09.08,10:17
Zdravim, prosim vas o radu, neviem nejak zuctovat takuto situaciu-
Vcera som vyplatila sefovi sumu z pokladne na jeho skolu, poradili mi, ze to mam zauctovat v programe POKLADNA -takto 335/211 a ked mi prinesie FA tak spatne 211/335 a az tak zacat o nej uctovat 518/211.no teraz neviem ako to mam dalej zuctovat s programe dodavatel.faktur.

Dakujem
Efinečka
30.09.08,08:32
Zaučtuješ ako došlú faktúru 518/321 a úhradu 321/211. , Predtým účtuješ 335/211 a storno urobíš v deň zaučtovania faktúry 211/335.
lucianka
30.09.08,09:17
lenze mne program neponuka moznost 321/211 to by som vedela...musim ist nejak cez naklady
betka
30.09.08,09:44
Zdravim, prosim vas o radu, neviem nejak zuctovat takuto situaciu-
Vcera som vyplatila sefovi sumu z pokladne na jeho skolu, poradili mi, ze to mam zauctovat v programe POKLADNA -takto 335/211 a ked mi prinesie FA tak spatne 211/335 a az tak zacat o nej uctovat 518/211.no teraz neviem ako to mam dalej zuctovat s programe dodavatel.faktur.

Dakujem

1. 335/211
2. DFA: 518/321
3. Zúčt. preddavku: 321/335