KVAKO
16.10.08,09:27
Dobrý deň,
potrebujem poradiť ohľadom DPH ale aj DzP v tekejto veci:
dodávateľ z USA vykonával pre nás práce na území SR. Vystavil nám faktúru dátumom 22.8 a k tomuto dátumu nám ju aj faxom doručil. Urobil som samododanenie a zúčtovanie faktúry do účtovníctva kurzom k 22.8.
15.10.2008 nám poslal opravenú faktúru kde je nižšia čiastka, s odôvodnením, že pôvodná bola zlá a o slove dobropis nechce ani počuť. Opravená faktúra je datovaná takisto 22.8.
Poraďte mi prosím ako toto ošetriť.
- spraviť na základe kópie pôvodnej faktúry "interný dobropis" a spolu s novou faktúrou ho samododaniť kurzom 15.10?
- alebo spraviť storno pôvodnej faktúry kurzom 22.8 zaúčtovať novú kurzom 15.10 a takisto aj samododanenie?
potrebujem poradiť ohľadom DPH ale aj DzP v tekejto veci:
dodávateľ z USA vykonával pre nás práce na území SR. Vystavil nám faktúru dátumom 22.8 a k tomuto dátumu nám ju aj faxom doručil. Urobil som samododanenie a zúčtovanie faktúry do účtovníctva kurzom k 22.8.
15.10.2008 nám poslal opravenú faktúru kde je nižšia čiastka, s odôvodnením, že pôvodná bola zlá a o slove dobropis nechce ani počuť. Opravená faktúra je datovaná takisto 22.8.
Poraďte mi prosím ako toto ošetriť.
- spraviť na základe kópie pôvodnej faktúry "interný dobropis" a spolu s novou faktúrou ho samododaniť kurzom 15.10?
- alebo spraviť storno pôvodnej faktúry kurzom 22.8 zaúčtovať novú kurzom 15.10 a takisto aj samododanenie?
Vladimír Ozimý
16.10.08,13:41
predpokladám že pôjde o služby podľa § 15 ods. 8. Pozrite sa ja by som si veľkú hlavu nerobil keďže ide o samozdanenie kde ste predpokladám uplatňovali aj daň na vstupe a to v rovnakej výške. T.j. ak aj vystornujete a do evidencie si dáte novú faktúru nemusíte podávať DDP pretože sa nemení daňová povinnosť voči štátu. Takže si to opravte a nerobte žiadne interné dobropisy.