hlucia
18.10.08,18:39
Dobrý večer vedel by mi niekto pomôcť pri vyriešení môjho problému. Manžel vystavil zákazníkovi faktúru za nákup stroja, o niekoľko dní prišiel zákazník a uhradil túto faktúru priamo v predajni cez postterminál. Môj manžel túto úhradu prehnal aj cez kasu ako príjem cez kredit. Teraz neviem ako to mám zaúčtovať. Suma je zdanená na faktúre, ale aj na predajni cez kasu. Ďakujem pekne.
betka
19.10.08,10:45
Storno FA.
Dala by som si zákazníkom podpísať stornovanú FA, a prefotila by som i doklad z pokladne, aby bol dôkaz, že boli duplicitné výnosy (príjmy): na FA a cez ERP.
Dala by som si zákazníkom podpísať stornovanú FA, a prefotila by som i doklad z pokladne, aby bol dôkaz, že boli duplicitné výnosy (príjmy): na FA a cez ERP.
hlucia
20.10.08,11:01
A nevieš mi poradať ako sa robí taká stornová faktúra, a ako to bude vyzerať v knihe pohľadávok? ´dakujem pekne
Rozalka
20.10.08,16:20
Toto sa stáva mojim klientom bežne, pri zúčtovaní tržieb z pokladne účtujem D 311. Na D 604 a D 343 účtujem sumy znížené o sumy tržieb a DPH z faktúry. Samozrejme, na doklade to aj rozpíšem, čo sa stalo a prečo som to takto upravovala.
hlucia
20.10.08,18:20
ale ja účtujem v JU, ďakujem za vysvetlenie.