Francy
20.10.08,10:10
V 8.mesiaci nám vystavili fakturu so zlou vypocitanou DPH. Tuto fakturu sme uhradili z bezneho uctu. Vystavujuca firma mala hned danovu kontrolu a chybu nasli. Takze v 9 .mesiaci nam vystavili opravny doklad k fakture s minusovymi hodnotami a novu fakturu. My sme stvrtrocny platitel DPH. Ked sme to nahodili do uctovneho programu, tak mame rozdiel mezdi sumou odpocitanie dane na r.19 a sumou z toho podla § 51 na r.21 presne o tu minusovu sumu DPH. Je to tak prosim vas spravne?
VATspecialist
20.10.08,08:56
malo by sa Vám to všetko dostať do III.Q, t.j. pôvodná fa a dobropis
Francy
20.10.08,09:10
Tomu rozumiem. Ale ako sa to prosim vas ma prejavit v tlacive DPH.
Lotarka
20.10.08,09:26
V tlačive je to presne tak ako píšete: na r. 21 je väčšia suma ako na r. 19 o rozdiel opráv základu dane

V riadku 21 mám vždy plnú sumu DPH z dokladov, ale na riadku 19 je suma iba, ktorú si skutočne môžem odpočítať po odrátaní opráv (dobropisov).
evina
20.10.08,09:30
V 8.mesiaci nám vystavili fakturu so zlou vypocitanou DPH. Tuto fakturu sme uhradili z bezneho uctu. Vystavujuca firma mala hned danovu kontrolu a chybu nasli. Takze v 9 .mesiaci nam vystavili opravny doklad k fakture s minusovymi hodnotami a novu fakturu. My sme stvrtrocny platitel DPH. Ked sme to nahodili do uctovneho programu, tak mame rozdiel mezdi sumou odpocitanie dane na r.19 a sumou z toho podla § 51 na r.21 presne o tu minusovu sumu DPH. Je to tak prosim vas spravne?

Je to tak správne, nakoľko do riadku 19 uvádzaš všetky plnenia podľa § 49-54 , t.j. tu je uvedený dobropis zahrnutý v riadku 21 len plnenia podľa § 51 a dobropis spadá pod § 53, takže v toto riadku nie je uvedený.
Francy
20.10.08,10:02
A prosim vas ta opravna dobropisova faktura ma byt s hodnotami a datumami presne rovnakymi ako povodna? Len sumy maju byt minusove?
Paula
20.10.08,11:30
A prosim vas ta opravna dobropisova faktura ma byt s hodnotami a datumami presne rovnakymi ako povodna? Len sumy maju byt minusove?


My netušíme, akú sumu vám mali dobropisovať :confused:. A oni netušia, ako sa vystavuje dobropis?
Francy
20.10.08,12:03
Asi netusia. Lebo chceli,aby sme to my skontrolovali. Ja som chcela vediet len teoreticky,ze ci sa davaju datumy povodnej faktury alebo datum,ked sa to vystavuje. A ci sa davaju sumy s minusovou hodnotou.
Johanka
20.10.08,12:50
Pozri si § 25 a § 53 Zákona o DPH.