Prosím Vás, keď dostanem tovar, na ktorý mi dodávateľ uplatní zľavu v celkovej výške tovaru, ako mám postupovať? Hodnota každého tovaru je vyčíslená a zároveň vystornovaná. Ako zaúčtujem ten tovar? Kolegyňa predo mnou to doúčtovala vždy ID 131,343/321. Čo ale s 321? Tam mi to všetko stále stojí, s čím to vypárujem?
Máš teda nulovú fa?

Máš teda nulovú fa?

áno.

posúvam...

Prosím Vás, keď dostanem tovar, na ktorý mi dodávateľ uplatní zľavu v celkovej výške tovaru, ako mám postupovať? Hodnota každého tovaru je vyčíslená a zároveň vystornovaná. Ako zaúčtujem ten tovar? Kolegyňa predo mnou to doúčtovala vždy ID 131,343/321. Čo ale s 321? Tam mi to všetko stále stojí, s čím to vypárujem?

DF 131,343/321
storno DF -131,-343/-321

Neostane ti na 321 tiež nič.

Tovar treba prijať na sklad v nulovej cene. Samozrejme potom sa o nej neúčtuje.

Prosím Vás, keď dostanem tovar, na ktorý mi dodávateľ uplatní zľavu v celkovej výške tovaru, ako mám postupovať? Hodnota každého tovaru je vyčíslená a zároveň vystornovaná. Ako zaúčtujem ten tovar? Kolegyňa predo mnou to doúčtovala vždy ID 131,343/321. Čo ale s 321? Tam mi to všetko stále stojí, s čím to vypárujem?

Nulová fa sa už nemusí s ničím párovať. 0=0 Nemáš čo uhrádzať. V saldokonte nebudeš mať záväzok a po preklopení roka, nebude vôbec uvedená fa v nevypárovanom saldokonte.
K fa si pripneš príjemku na sklad v 0 cene, ale počty kusov musia byť do skladu prijaté, aby si mala čo pri predaji vyskladniť.

DF 131,343/321
storno DF -131,-343/-321

Neostane ti na 321 tiež nič.

Tovar treba prijať na sklad v nulovej cene. Samozrejme potom sa o nej neúčtuje.

Ale ani na 131. A v akej výške preúčtujem 131/132. Či ani to? To ten tovar akože nemám , ani z neho nebudem mať žiadny rabat? Veď ja ho normálne predám...

Ale ani na 131. A v akej výške preúčtujem 131/132. Či ani to? To ten tovar akože nemám , ani z neho nebudem mať žiadny rabat? Veď ja ho normálne predám...
Veď keď predáš, tak základom bude Tebou stanovená cena, ale vyskladníš na 504 0. Na 604 bude napr. 1000.

Veď keď predáš, tak základom bude Tebou stanovená cena, ale vyskladníš na 504 0. Na 604 bude napr. 1000.
A z predaja budeš mať 100% zisk.:)

Ale ani na 131. A v akej výške preúčtujem 131/132. Či ani to? To ten tovar akože nemám , ani z neho nebudem mať žiadny rabat? Veď ja ho normálne predám...


Veď keď predáš, tak základom bude Tebou stanovená cena, ale vyskladníš na 504 0. Na 604 bude napr. 1000.

Celá predajná cena bude ergo zisk.

Skúsim príklad:
Nakúpiš 5 ks žuvačiek po 10 Sk, ale dostaneš 100% zľavu, fa je 0

Fa
131/321.....0/0
343/..........0

Príjemka na sklad
132/131.....0/0
ale 5 ks po 0 Sk

Predáš odberateľovi 5 ks žuvačiek po 20 sk bez dane
311/604.......119/100
..../343............./19

Urobíš výdajku zo skladu na 5 ks žuvačiek

504/132...0/0

Ďakujem Vám všetkým pekne, len mi ešte poraďte... Ja som to účtovníctvo prebrala. Pôvodná účtovníčka (daňová poradkyňa) poúčtovala tieto faktúry ID na 321. Ako to mám teraz poopravovať??? Alebo čo s tým mám vlastne robiť? A čo sa týka DPH? Ona ho vždy tým ID uplatnila...

Ďakujem Vám všetkým pekne, len mi ešte poraďte... Ja som to účtovníctvo prebrala. Pôvodná účtovníčka (daňová poradkyňa) poúčtovala tieto faktúry ID na 321. Ako to mám teraz poopravovať??? Alebo čo s tým mám vlastne robiť? A čo sa týka DPH? Ona ho vždy tým ID uplatnila...
Ak bola faktúra nulová, nebolo čo v nároku na odpočet dph uplatniť. Prezri si to účtovanie ešte raz, ak si dph uplatňovala, bude potrebné podať DDP.

Ďakujem Vám všetkým pekne, len mi ešte poraďte... Ja som to účtovníctvo prebrala. Pôvodná účtovníčka (daňová poradkyňa) poúčtovala tieto faktúry ID na 321. Ako to mám teraz poopravovať??? Alebo čo s tým mám vlastne robiť? A čo sa týka DPH? Ona ho vždy tým ID uplatnila...

Možno to účtovala cez ID , lebo jej soft nedovolil zaúčtovať fa s nulovou sumou. DPH bola predsa 0, nemohla nič uplatňovať, iba ak 0.

Pri každom tovare je napríklad:
Cena bez DPH 100,-
DPH 19,-
Cena spolu 0,-

Faktúru nezaúčtovala, ale v ID účtovala klasicky 131,343/321. Suma na 321 bola súčet 131 a 343 s textom: Príjem tovaru s uplatnenou zľavou...

Pri každom tovare je napríklad:
Cena bez DPH 100,-
DPH 19,-
Cena spolu 0,-

Faktúru nezaúčtovala, ale v ID účtovala klasicky 131,343/321. Suma na 321 bola súčet 131 a 343 s textom: Príjem tovaru s uplatnenou zľavou...
Nerobila to správne. Tieto zápisy je potrebné vystornovať ako nesprávne.:) A urobiť už spomínané DDP k dph.

Nerobila to správne. Tieto zápisy je potrebné vystornovať ako nesprávne.:) A urobiť už spomínané DDP k dph.

No krásne. A ja som sa tešila, že sa môžem spoľahnúť, keď ide o daňovú poradkyňu. To bude teda poriadna zábava, hodiť do poriadku, faktúr je niekoľko mesačne...:( V každom prípade Vám veľmi pekne ďakujem! :)

Ahojte, chcem sa spýtať, za akých podmienok je možné vystaviť nulovú faktúru? Vzťahuje sa na to nejaký zákon?
Ďakujem.

... posúvam ...

.... posúvam ešte raz ...

Ahojte, chcem sa spýtať, za akých podmienok je možné vystaviť nulovú faktúru? Vzťahuje sa na to nejaký zákon?
Ďakujem.

... nikto neporadí? .... PROSÍM ...