vystaviť faktúru k bločiku a je to...

Nad tým som tiež rozmýšľala, doklad z ERP bude ako doklad o úhrade k vystavenej faktúre - ale faktúru už do DPH dodávateľ nedá, aby nemal zduplované príjmy ... No ako ju vystaví pozadu a ako sa k tomu postavia naši zlatí kontrolóri? :eek:

napr. stačí aj DL so všetkými náležitosťami.......

Nad tým som tiež rozmýšľala, doklad z ERP bude ako doklad o úhrade k vystavenej faktúre - ale faktúru už do DPH dodávateľ nedá, aby nemal zduplované príjmy ... No ako ju vystaví pozadu a ako sa k tomu postavia naši zlatí kontrolóri? :eek:

Faktúru vystavenú k ERP dokladu nech si eviduje dodávateľ len evidenčne...predsa logicky nezaevidujem si niečo do účtovníctva dvakrát...ale pre účely DPH je povinný vystaviť faktúru keďže dodal tovar a nevystavil faktúru (ERP nie je Fa nad 50000)

Faktúru vystavenú k ERP dokladu nech si eviduje dodávateľ len evidenčne...predsa logicky nezaevidujem si niečo do účtovníctva dvakrát...ale pre účely DPH je povinný vystaviť faktúru keďže dodal tovar a nevystavil faktúru (ERP nie je Fa nad 50000)
To je všetko v poriadku, len čo s dátumami, keď mám mesačný sklz medzi bločikom z ERP a faktúrou...?
A čo takéto riešenie?
Do konca mesiaca október sme u tohto dodávateľa odobrali ešte neaký tovar. Odberateľ vystaví faktúru na tovar z bločika + tovar dobraný so zdaniteľným plnením 31. 10. 2008 - čo by malo byť v poriadku.
Blok z ERP s dátumom 6.10.08 bude ako platba - záloha na tovar, ktorá bude vyúčtovaná konečnou mesačnou faktúrou + doplatok.
Dodávateľ si interným dokladom vyjme blok z ERP zo zdaniteľných plnení a ponechá v DPH len celkovú vyúčtovaciu faktúru.
Prosím o váš názor, ďakujem

To je všetko v poriadku, len čo s dátumami, keď mám mesačný sklz medzi bločikom z ERP a faktúrou...?
A čo takéto riešenie?
Do konca mesiaca október sme u tohto dodávateľa odobrali ešte neaký tovar. Odberateľ vystaví faktúru na tovar z bločika + tovar dobraný so zdaniteľným plnením 31. 10. 2008 - čo by malo byť v poriadku.
Blok z ERP s dátumom 6.10.08 bude ako platba - záloha na tovar, ktorá bude vyúčtovaná konečnou mesačnou faktúrou + doplatok.
Dodávateľ si interným dokladom vyjme blok z ERP zo zdaniteľných plnení a ponechá v DPH len celkovú vyúčtovaciu faktúru.
Prosím o váš názor, ďakujem
Robí mu problém vystaviť faktúru s novým číselným radom napr. RP2008/001?
Tento číselný rad by používal len pre doklady - bločky z ERP nad 50 000,-Sk.

Robí mu problém vystaviť faktúru s novým číselným radom napr. RP2008/001?
Tento číselný rad by používal len pre doklady - bločky z ERP nad 50 000,-Sk.
Ale veď to je dobrý nápad a hlavne super jednoduchý - niekedy netreba veci zbytočne komplikovať... ďakujem pekne.

Ahojte, mám bločik z reg.pokl.z 10.12. na 85000, k tomu aj dodací list, kde sú všetky náležitosti faktúry. Dala som k tomu VPD a zaúčtovala do pokladne. Teraz mi prišla riadna faktúra zo dňa 10.12, kde je všetko to čo na bločku ale sumy sú uvedené v eurách. Čo s touto faktúrou? Mám ju pripnúť k VPD, alebo zaevidovať medzi faktúry a VPD opraviť ako úhrada faktúry?

Ahojte, mám bločik z reg.pokl.z 10.12. na 85000, k tomu aj dodací list, kde sú všetky náležitosti faktúry. Dala som k tomu VPD a zaúčtovala do pokladne. Teraz mi prišla riadna faktúra zo dňa 10.12, kde je všetko to čo na bločku ale sumy sú uvedené v eurách. Čo s touto faktúrou? Mám ju pripnúť k VPD, alebo zaevidovať medzi faktúry a VPD opraviť ako úhrada faktúry?
Druhá možnosť je správna, t.j. zaúčtuješ faktúru, a PD bude len jej úhradou.

A tú faktúru mám riadne zaúčtovať v EUR, hoci úhrada bola v Sk?