Alena 18
12.11.08,11:17
Ahojte,
potrebovala by pomôcť pri účtovaní došlej faktúry z CZ. Účtujem firmu, ktorá sa zaoberá okrem iného aj sprotredkovaním pobytov mimo EÚ za províziu .
Dnes mi však predložili faktúru od CZ cest.kancelárie , kde odberateľom je sro-čka a kde je provízia odpočítaná od celkovej sumy faktúry napr. :
zájazd na "Bali" 50.000 Kč
provízia CA (mojej sro-čky) 2.940 Kč
K úhrade 47.060 Kč
Ešte by som dodala, že uzatvorená zmluva od CZ cest. kanc. predmetného zájazdu je vystavená na mená osôb, ktoré si u nás ten zájazd objednali a nie na sro-čku. Je to správne ?
potrebovala by pomôcť pri účtovaní došlej faktúry z CZ. Účtujem firmu, ktorá sa zaoberá okrem iného aj sprotredkovaním pobytov mimo EÚ za províziu .
Dnes mi však predložili faktúru od CZ cest.kancelárie , kde odberateľom je sro-čka a kde je provízia odpočítaná od celkovej sumy faktúry napr. :
zájazd na "Bali" 50.000 Kč
provízia CA (mojej sro-čky) 2.940 Kč
K úhrade 47.060 Kč
Ešte by som dodala, že uzatvorená zmluva od CZ cest. kanc. predmetného zájazdu je vystavená na mená osôb, ktoré si u nás ten zájazd objednali a nie na sro-čku. Je to správne ?
AHA
12.11.08,13:13
Je to správne lebo je to povrdenie zájazdu na základe, ktorého im pošlete peniaze, na províziu vystavte Vašu faktúru.
Alena 18
12.11.08,13:20
lenže na došlej faktúre je už odpočítaná provízia , a poznámka že po ukončení zájazdu fakturovať províziu 0, t.j. nefakturovať. Ako zaúčtujem odpočítanú províziu na DF. Zatiaľ ďakujem
AHA
12.11.08,14:54
lenže na došlej faktúre je už odpočítaná provízia , a poznámka že po ukončení zájazdu fakturovať províziu 0, t.j. nefakturovať. Ako zaúčtujem odpočítanú províziu na DF. Zatiaľ ďakujem
Oni nemôžu za Vás vystavovať daňový doklad jedine, že je zmluvne dohodnutá suma.
Ja to robím tak, že platbu klienta zaúčtujem na účet 211, 221/324 trebars 30.000,- úhrada zájazdu CA 28.000,- 324/221,211 a našu vystavenú faktúru
zaúčtujem 2000,- 311/602 a úhradu of 324/311
Ak nechcete už vystavovať Vašu faktúru tak interne si tých 2000,- zaúčtujte 324/602
Oni nemôžu za Vás vystavovať daňový doklad jedine, že je zmluvne dohodnutá suma.
Ja to robím tak, že platbu klienta zaúčtujem na účet 211, 221/324 trebars 30.000,- úhrada zájazdu CA 28.000,- 324/221,211 a našu vystavenú faktúru
zaúčtujem 2000,- 311/602 a úhradu of 324/311
Ak nechcete už vystavovať Vašu faktúru tak interne si tých 2000,- zaúčtujte 324/602
Alena 18
13.11.08,07:18
Ďakujem