Polly404
18.11.08,10:07
Ahojte poraďáci, chcem sa spýtať na Váš názor. Slovenská SRO dostala od maďarskej SRO zálohovú faktúru, ktorú uhradila z BU. Ostrá faktúra bola vystavená 15.10.2008, dátum dodania služby bol 21.9.2008, ale mne odovzdali faktúru až 10.11.2008. Podľa zákona môžem uplatiť DPH (treba robiť samozdanenie) až v nasledujúcom období. Na faktúru som si napísala, že mi bola doručená 10.11.2008. Ale do softvéru zadávam dátum odpočtu DPH 15.10.2008 (vtedy bola vystavená faktúra) a nie 21.9.2008 z toho dôvodu, aby sa mi to zdanilo až v mesiaci október. Postupujem správne?
Polly404
18.11.08,10:07
Poradíte?
lili1
18.11.08,10:25
postupuješ správne, dátum odpočtu DPH je 15.10.08, lebo pri zahraničných faktúrach sa berie dátum vystavenia faktúry a nie zdaniteľné plnenie. Takže samozdanenie sa spraví za mesiac október 2008 /lebo dátum vystavenia fa je október/
Polly404
18.11.08,12:28
Ďakujem.