ID som si vytvorila s možnosťou lidvidácie.. potom si výpis z účtu nahráte ako likvidáciu interného dokladu....

Ďakujem za skorú odpoveď. Ešte sa spýtam faktúry vydané, ktoré boli postúpené zlikvidovať bez väzby? Aby mi neostali ako neuhradené.

nie.. spravte to tak, že budete likvidovať cez interný doklad... to je, že si vystavíte doklad, cez likvidáciu si naťaháte všetky faktúry, ktorých sa to týka a zaúčtuje ten interný doklad tak ako ste napísali..... hádam som to napísala zrozumiteľne...

Evženia ešte raz sa vrátim k mojej otázke.Ja tomu rozumien asi takto:
Vysavím si ID č.1, kde by som zaučtovala hromadne všetky pohľadávky, tj.jednou sumou na 546/311.Tým by sa mi vyrovnal účet 311.
Vystavím ID č.2, kde postupne nahram každú pohľadávku,tak ako bola vystavená pôvodná faktúra s UZP dnešným dňom bez DPH s možnosťou likvidácie, zaúčtujem 315/646.Pri uhrade prevediem likvidáciu 221/315.
Vo fakturacii mi ostanu pôvodne faktury nezlikvidované.Myslela som či tie nemám zlikvidovať funkciou bez väzby.
Možna,že to chcem robiť trochu komplikovane.Uvažujem správne?Ak nie opravte ma.
Ďakujem

nie celkom správne ste to pochopili.. ten interný doklad IDč.1 spravíte tak, že s ním vlastne zlikvidujete faktúry a vypadnú vám z knihy faktúr...

robím to tak, že si pridám interný doklad a cez záložku likvidácia si postupne vytiahnem všetky faktúry, ktoré chcem zlikvidovať... nakoniec celý doklad zaúčtujem 546/311....