dodo1001
07.12.08,12:05
Ahojte poraďací, prosím o radu,
na základe zmluvy (2.261.000,- Sk vrátane DPH) sme v auguste uhradili zálohovú faktúru (prišla v auguste aj zúčtovacia faktúra) 1.000.000,- Sk. 31.11.2008 sme dostali faktúru na 1.261.000,- Sk, splatnú 10.12.2008 - plnenie bolo v 11. mesiaci. Na základe rozhodnutia vedenia mám neuhradiť z tejto sumy 261.000,- Sk za nedorobky, uhradiť to mám až po ich odstránení.
Prosím Vás poraďte kedy a z akej sumy mám odviesť DPH.
na základe zmluvy (2.261.000,- Sk vrátane DPH) sme v auguste uhradili zálohovú faktúru (prišla v auguste aj zúčtovacia faktúra) 1.000.000,- Sk. 31.11.2008 sme dostali faktúru na 1.261.000,- Sk, splatnú 10.12.2008 - plnenie bolo v 11. mesiaci. Na základe rozhodnutia vedenia mám neuhradiť z tejto sumy 261.000,- Sk za nedorobky, uhradiť to mám až po ich odstránení.
Prosím Vás poraďte kedy a z akej sumy mám odviesť DPH.
optimistka
07.12.08,11:20
súdiac z tvojho príspevku :
1 000 000,- Sk ste uhradili v auguste, ak ste mali fakturu na platbu 1 000 000,- sk do dňa podania dp za mesiac august mohli ste si v aiguste odpočítať 159 663,90 Sk.
ak ďalšia faktura prišla v novembri za zvyšok 1 261 000,- sk a táto faktura má všetky náležitosti pre odpočítanie dane uvedené v § 49 a 51 zákona o dph, môžeš si v novembri odpočítať dph z celej sumy 1 261 000,-sk t.j.
201 336,10 sk
skutočnosť, že nevyplatíte 261 000,- sk nemá vplyv na odpočítanie dane
ty sa pýtaš na odvod dane???, pochopila som však, že v tvojom prípade sa jedná o odpočítanie dane
1 000 000,- Sk ste uhradili v auguste, ak ste mali fakturu na platbu 1 000 000,- sk do dňa podania dp za mesiac august mohli ste si v aiguste odpočítať 159 663,90 Sk.
ak ďalšia faktura prišla v novembri za zvyšok 1 261 000,- sk a táto faktura má všetky náležitosti pre odpočítanie dane uvedené v § 49 a 51 zákona o dph, môžeš si v novembri odpočítať dph z celej sumy 1 261 000,-sk t.j.
201 336,10 sk
skutočnosť, že nevyplatíte 261 000,- sk nemá vplyv na odpočítanie dane
ty sa pýtaš na odvod dane???, pochopila som však, že v tvojom prípade sa jedná o odpočítanie dane