Ahojte, vie mi niekto poradiť, ako mám zaúčtovať FD na prenájom stroja. Tento prenájom ďalej prefakturujem.

Rozpíš to konkretnejšie .

Jedna firma mala prenajatý stroj od nášho dodavateľa. On tento nájom fakturoval nám, pretože má s nami zmluvu. Mi im to teraz musíme prefakturovať. Dostali faktúru od dodavateľa ( neviem na aký účet ju mám zaúčtovať ) a vystavíme faktúru firme ( tež neviem ako zaúčtovať ). Účtujem v PÚ.

Jani, mám urobenú analytiku na prefakturácie. 548-100 účtujem došlú faktúru a na 648-100 účtujem naše vystavené faktúry.