Micinka
02.01.09,15:50
Zasa si neviem dať rady a preto prosím o radu,
v 03/2008 vznikla pohľadávka voči DÚ na DPH - nadmerný odpočet
v 04/2008 vznikol záväzok voči DÚ na DPH - vlastná daňová povinnosť, ktorá bola nižšia o nadmerný odpočet z 03/2008 ako vykonám úhrady pohľadávok a záväzkov
Napr. 02/2008 - NO 20 000,-
03/2008 - NO 3 000,-
04/2008 - VDP 7 000 - 3 000 = 4 000,-
05/2008 - VDP 9 000,-
Neviem či som to správne vysvetlila ale ak bude niekto vedieť poradiť budem veľmi vďačná:)
v 03/2008 vznikla pohľadávka voči DÚ na DPH - nadmerný odpočet
v 04/2008 vznikol záväzok voči DÚ na DPH - vlastná daňová povinnosť, ktorá bola nižšia o nadmerný odpočet z 03/2008 ako vykonám úhrady pohľadávok a záväzkov
Napr. 02/2008 - NO 20 000,-
03/2008 - NO 3 000,-
04/2008 - VDP 7 000 - 3 000 = 4 000,-
05/2008 - VDP 9 000,-
Neviem či som to správne vysvetlila ale ak bude niekto vedieť poradiť budem veľmi vďačná:)
Rozalka
02.01.09,15:04
A aká je tvoja otázka?
V 4/08 uvádzaš VDP 7000,00, odpočítaš NO z 3/08 a zvyšok uhradíš.
NO z 2/08 ti mal prísť na účet a to do 30 dní od podania nasledujúceho priznania, keď si si nemohla NO uplatniť - takže DP za 03/08 podané do 25.4.08, NO ti mali pripísať na účet 25.5.08.
V 4/08 uvádzaš VDP 7000,00, odpočítaš NO z 3/08 a zvyšok uhradíš.
NO z 2/08 ti mal prísť na účet a to do 30 dní od podania nasledujúceho priznania, keď si si nemohla NO uplatniť - takže DP za 03/08 podané do 25.4.08, NO ti mali pripísať na účet 25.5.08.
liba2
02.01.09,15:10
Zostala jej otvorená pohľadávka za 3/08 a záväzok za 4/08 v sume 3000 Sk.
V JÚ to stačí poznamenať v Knihe PaZ - nie ?
V JÚ to stačí poznamenať v Knihe PaZ - nie ?
Rozalka
02.01.09,15:12
I ta še dá, ale ak to má "vypadnúť" z evidencie, tak cez interné doklady vzájomným zápočtom.
Micinka
02.01.09,15:13
Moja otázka bola ako vykonám úhrady pohľadávky a záväzku, teda
02/2008 pohľad. 20 000,- (to mi pripísali na účet)
03/2008 pohľad. 3 000,-
04/2008 záväzok 7 000,- ale v skutočnosti som zaplatila len 4000,-
akým spôsobom uhradím pohľadávku 3 000,- a záväzok 7 000,-?
Som z toho takpovediac zmätená
02/2008 pohľad. 20 000,- (to mi pripísali na účet)
03/2008 pohľad. 3 000,-
04/2008 záväzok 7 000,- ale v skutočnosti som zaplatila len 4000,-
akým spôsobom uhradím pohľadávku 3 000,- a záväzok 7 000,-?
Som z toho takpovediac zmätená
Rozalka
02.01.09,15:14
Aký máš softvér?
Micinka
02.01.09,15:15
Alfu a neviem si s tým dať rady
andreaS
02.01.09,17:16
Tak skus vojst do daneho zaväzku, kde ti visi tych 3.000,- a rucne pridaj uhradu s datumom uhrady DPH-cky a napis uhradene pohladavkou z minuleho obdobia a to iste nahodit do pohladavky (tiez si ju len otvorit a nahodit rucne) s tym, ze uhradena bola tiez datumom uhrady DPH-cky.
andreaS
02.01.09,17:18
Alebo este by som riesila tak, ze tu uhradu rozdelis na dva uctovne pripady:
1. uhradis novu DPH v celej vyske, t.j. 7000,-
2. uhradis si pohladavku zo starej DPH vo vyske 3.000,- (ci uz ako PRIJEM alebo pripadne minusovy VYDAJ)
a takto by zaväzky/pohladavky mali byt vyrovnane. Datumy samozrejme rovnake pri oboch operaciach.
1. uhradis novu DPH v celej vyske, t.j. 7000,-
2. uhradis si pohladavku zo starej DPH vo vyske 3.000,- (ci uz ako PRIJEM alebo pripadne minusovy VYDAJ)
a takto by zaväzky/pohladavky mali byt vyrovnane. Datumy samozrejme rovnake pri oboch operaciach.
Rozalka
02.01.09,17:23
Andrea, ďakujem v mene Micinky, tá tu už nie je, dúfam, že si odpovede zajtra prečíta.
Manual
02.01.09,18:14
Tak ako píše andreaS, vojsť do KZ, resp. do KP a ručne "douhradiť" vzájomný zápočet NO s VDP a zvyšok bude uhradený cez BU. A týmto úkonom prestanú tieto záväzky a pohľadávky svietiť na červeno = budú uhradené.
Micinka
03.01.09,15:25
Ďakujem všetkým strašne moc za pomoc, bez vás by som bola stratená. Ešte raz ďakujem