Ahoj poraďáci! Vystavovali ste už nejakú faktúry v novom roku 2009 za obdobie december 2008?
Poraďte mi ako to mám urobiť ak nie som platcom DPH. Čo s duálnym zobrazovaním? Faktúru treba vypísať už v Euro? A informatívne aj v SKK? Ako potom bude zaradená táto faktúra v daňovom priznaní za rok 2008? Bude zaradená do decembra 2008 ale bude na rozdiel od všetkých za celý rok 2008 jediná uvedená v eur? Akú sumu potom dám do pohľadávok k 31.12.08 ???
ďakujem za rady.

Pozri nasledovný príspevok, nájdeš tam usmernenie z DÚ:

http://www.porada.sk/t97844-faktura-prace-vykonane-v-decembri-2008-a.html


Faktúra bude evidovaná v r.2009. K 31.12.2008 ju nemôžeš mať v pohľadávkach, ak je vystavená v r. 2009.

Bol by problém hodiť tam dátum vystavenia 31.12.08?

Faktúra bude evidovaná v r.2009. K 31.12.2008 ju nemôžeš mať v pohľadávkach, ak je vystavená v r. 2009.
S týmto nemôžem súhlasiť, pretože FA síce môže byť vystavená v r. 2009, ale týka sa roka 2008 a v tom prípade je to pohľadávka roka 2008, či už sa jedná o službu alebo tovar.
Môže to byť podložené aj zákonom o účtovníctve
§ 3

(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len "účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Faktúru by som vystavil s dátumom vystavenia 31.12.2008. Je to predsa pohľadávka za rok 2008. Aj v JU. Po prenesení to bude pohľadávka vyčíslená v Euro a pravdepodobne už aj uhradená v Euro. Žiadne komplikácie a vecnosť zodpovedá účt. obdobiu.

Navyše účtovné softvéry faktúry vystavené v roku 2009 už vystavia v Euro (prípadne s informatívnou hodnotou v SKK).

Otázka nie je celkom jasne definovaná. Napr. ak spracovávam účtovníctvo za december 2008, tak ho robím zrejme v januári 2009. Faktúra v tomto prípade bude zahrnutá do roku 2009, aj keď v texte bude, že je to za december 2008. Podobne keď mi donesú v marci 2009 doklady za celý rok 2008.

Otázka nie je celkom jasne definovaná. Napr. ak spracovávam účtovníctvo za december 2008, tak ho robím zrejme v januári 2009. Faktúra v tomto prípade bude zahrnutá do roku 2009, aj keď v texte bude, že je to za december 2008. Podobne keď mi donesú v marci 2009 doklady za celý rok 2008.
Opäť nesúhlasím. Dá sa tvrdenie podložiť?

p.s. Vysvetlené v príspevku 19

Opäť nesúhlasím. Dá sa tvrdenie podložiť?

Keď mám dátum vystavenia r. 2009, tak logicky mi do účta 2008 nepôjde.
Viem, že niekde sme to už rozoberali presne túto problematiku, ale teraz to neviem nájsť.

Tebou citovaným znením § zákona súhlasím, ale ten dátum vystavenia ma nepustí.

Toto je téma tuším každý rok. :)
A pretože mám ešte stále toho klienta, o ktorom píšem v pripojenom linku, tak ho opäť prikladám:
http://www.porada.sk/359770-post7.html

Tebou citovaným znením § zákona súhlasím, ale ten dátum vystavenia ma nepustí.Dátum vyhotovenia faktúry nemá nič spoločné so zásadou vykázania pohľadávok v účtovnej závierke. Nedostatky softvéru je možné riešiť podpornou dokumentáciou napr. aj v inventúrnych súpisoch pri vykonaní dokladovej inventarizácie k 31.12.2008.

Zoli viem ako fungujú softvéry, nie oni účtujú :D . Aby sa mi niečo dostalo do správneho roku, tak to tam musím zaradiť a vlastne zaevidovať napr. k 31.12. Môže byť že sw dovolí zadať viaceré dátumy . Osobne som už o tom účtovaní na prelome rokov písal nie raz, tu som niečo našiel: http://www.porada.sk/363306-post7.html

...a to nehovorím, aký by som mala "chaos" s DPH, keby som uviedla daňovú povinnosť 12/2008 a faktúry by som mala založené 1/2009

Zoli viem ako fungujú softvéry, nie oni účtujú :D . Aby sa mi niečo dostalo do správneho roku, tak to tam musím zaradiť a vlastne zaevidovať napr. k 31.12. Môže byť že sw dovolí zadať viaceré dátumy . Osobne som už o tom účtovaní na prelome rokov písal nie raz, tu som niečo našiel: http://www.porada.sk/363306-post7.html

Presne túto tému som mal na mysli. Vďaka.

Veľmi trefné sa mi vidí prirovnanie, príklad, s výpisom BÚ za december. A ostatne vlastne vždy.

Opäť nesúhlasím. Dá sa tvrdenie podložiť?

Dá. Dám si potvrdiť, že som prebral doklady napr. 8.1.2009 a po spracovaní mu vystavím faktúru. Keďže som to vykonal v januári 2009, tak to patrí do roku 2009. Keby si robil rekonštrukciu účtovníctva z roku 2006 snáď to nechceš dať do roku 2006?

A čo ak mám živnosť od 1.1.2009. Vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za rok 2008 napr v marci 2009. To si ju mám dať do roku 2008, keď som to vykonal v marci 2009?

P.S.

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú
samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je
deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa
pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia
pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia
a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky
poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia
manka na majetku a záväzkoch, schodku,
prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do
obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku
vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších
skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov2)
alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré
sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke
nastali a účtovná jednotka má k dispozícii
potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto
skutočnosti.

Pripojím sa k debate a poprosím o vysvetlenie nasledovného:
"Vznik pohľadávky podľa predpisov občianskeho a obchodného práva je momentom, kedy sa o pohľadávke účtuje. V účtovnej terminológii sa tento moment označuje ako deň uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu vzniku pohľadávky sa vykoná účtovný zápis na základe účtovného dokladu. Účtovným dokladom môže byť faktúra, zmluva, rozhodnutie súdu a pod. Z hľadiska účtovníctva je dôležité, aby účtovný zápis o vzniku pohľadávky bol dokladovaný dokladom spĺňajúcim náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zák. o účtovníctve.

Ale tu už debata nie je. Nie je o čom. Príspevok bol ohľadom faktúry za 12/2008. Jednoznačný a jednoduchý. Viacerí sme povedali svoj názor v tom zmysle, že predmetnú faktúru (z viacerých dôvodov) by sme zaevidovali k 31.12.2008.
Vyskytol sa názor iný - prosím, ale vôbec ma nepresvedčil o potrebe prehodnotiť svoj názor v tomto konkrétnom prípade.. Inak by som postupoval v iných prípadoch (napr. nová zákazka prijatá vo februári ...), ale to už by bola iná téma.

Dá. Dám si potvrdiť, že som prebral doklady napr. 8.1.2009 a po spracovaní mu vystavím faktúru. Keďže som to vykonal v januári 2009, tak to patrí do roku 2009. Keby si robil rekonštrukciu účtovníctva z roku 2006 snáď to nechceš dať do roku 2006?

A čo ak mám živnosť od 1.1.2009. Vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za rok 2008 napr v marci 2009. To si ju mám dať do roku 2008, keď som to vykonal v marci 2009?

Marjanka, tu máš pravdu, ale to nie je prípad k pôvodnej otázke. Preto si hneď dostala odpoveď, že to patrí do r. 2008. Priznám sa, že aj ja som bola nastavená na "výkon práce v decembri, fakturácia v januári".
Jasne, že u Teba je výkon práce v januári - tak tu "nie je o čom" polemizovať :)

Dá. Dám si potvrdiť, že som prebral doklady napr. 8.1.2009 a po spracovaní mu vystavím faktúru. Keďže som to vykonal v januári 2009, tak to patrí do roku 2009. Keby si robil rekonštrukciu účtovníctva z roku 2006 snáď to nechceš dať do roku 2006?


Tu je to jasné, ale riešili sme niečo úplne iné, a to je dodávka v 2008 a fakturácia 2009. Potom Tvoj príspevok tam nezapadol, bol o inom. Tak ako spomínala Muška, boli sme zameraní na niečo iné.

Marjanka, tu máš pravdu, ale to nie je prípad k pôvodnej otázke. Preto si hneď dostala odpoveď, že to patrí do r. 2008. Priznám sa, že aj ja som bola nastavená na "výkon práce v decembri, fakturácia v januári".
Jasne, že u Teba je výkon práce v januári - tak tu "nie je o čom" polemizovať :)

mimotemyNaďka, Marjankaj je muž.

[/size]

mimotemyNaďka, Marjankaj je muž.
skontrolovala si? :D

O.K.
Už som ale písal, že zadanie nie je celkom jasné. V profile má uvedené účtovník-živnostník, tak som predpokladal, že ide o účtovníctvo.

Nie, musím veriť tomu, čo píše (ss).

O.K.
Už som ale písal, že zadanie nie je celkom jasné. V profile má uvedené účtovník-živnostník, tak som predpokladal, že ide o účtovníctvo.
vidíš a takto jednoducho vzniká "hluboké nedorozumení". Ale myslím, že už sa chápeme

Faktúry za december 2008 je predsa možné vystavovať do 15 dní, čiže do 15.1.2009.

Faktúry za december 2008 je predsa možné vystavovať do 15 dní, čiže do 15.1.2009.
to vieme..., alu tu išlo o to, že ak je služba / tovar dodaný v roku 2008 a FA vystavená v r. 2009 tak je to pohľadávka / záväzok roka 2008. A druhý prípad ako uviedol marjankaj služba dodaná v r. 2009 za spracovanie účtovníctva r. 2008 , to je pohľadávka / záväzok roku 2009 - a to je jasné.
Len sme sa trochu neporozumeli v prvom momente. Riešil sa prvý prípad.

Takže, keď sa faktúra týka decembra 2008, je vystavená v januári 2009, musí byť vystavená v EURách? Alebo ju môžem vystaviť v SK, keďže ju zaúčtujem ešte do roku 2008 v SK?

Takže, keď sa faktúra týka decembra 2008, je vystavená v januári 2009, musí byť vystavená v EURách? Alebo ju môžem vystaviť v SK, keďže ju zaúčtujem ešte do roku 2008 v SK?
pozri tu: http://www.porada.sk/t97920-suhrn-2008-a.html na konci prvého príspevku sú prilepené pdf dokumenty, klikni na euro_dhpfaktury , tam máš všetko popísané.
najjednoduchšie riešenie : treba vystaviť FA s dátumom 31.12.2008 v Sk ak sa týkajú dodávky r. 2008

Takže, keď sa faktúra týka decembra 2008, je vystavená v januári 2009, musí byť vystavená v EURách? Alebo ju môžem vystaviť v SK, keďže ju zaúčtujem ešte do roku 2008 v SK?
Keď zvolíš tento spôsob, o faktúre budeš účtovať v obidvoch rokoch !! preto je jednoduchšie ju vystaviť s dátumom 31.12.08.

Takže, keď sa faktúra týka decembra 2008, je vystavená v januári 2009, musí byť vystavená v EURách? Alebo ju môžem vystaviť v SK, keďže ju zaúčtujem ešte do roku 2008 v SK?
... ja neviem, prečo si každý vystavuje faktúry v novom roku po svojom???:rolleyes:
Platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od dodania tovaru alebo služby. Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1.1.2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť do 31.12.2008 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách, sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v eurách aj v slovenských korunách (§85e ods.8 zákona o DPH).
Od 1.1.2009 je predsa našou menou EURO.

Ja pracujem v OMEGE a práve som skúsila vystaviť faktúru s dátumom dodania 31.12.2008, a dátum vystavenia je 5.1.2009, softver ma hned upozornil "Dátum vystavenia nekorešponduje s účtovným rokom. Chcete pokračovať v uložení? Doklad by mal byť vystavený s dátumom v učtovnom roku. " Faktúra by mala byť vystavená v SKK, a informatívne v EUR..Jasné že od 1.1.2009 máme EUR, ale FA je ešte za rok 2008, na EUR sa preklopi s prechodom účtovníctva na rok 2009. / informácie školenie od Dr.Groszovej/

faktúry týkajúce sa r. 2008 možte vystatvovať s číslelným radom 2008 do r. 2008, s tým že si urobíte smernicu - na určenie dátumu k vystaveným a došlým faktúram po 31.12.2008 napr. 20.1.2008. Po tomto dátume vystavujete v r. 2009 a urobíte časové rozlíšenie Jana

Neviem ako to myslite, lebo Faktúry týkajúce sa roku 2008 môžeme vystavovať len do 15 dní od 31.12.2008. Takže smernica k 2O. asi bude nanič. Omega je na to dobré pripravená tam nieje problem s čiselným radom.

Môj účtovnický program pracuje tak, že keď si zadám obdobie 12/2008, faktúry bez problémov vystavím v Sk a informatívne v EUR, bez ohľadu aký je dátum vystavenia, aj v roku 2009. Neporuším s tým žiadny zákon, keď faktúry vystavím po 1.1.2009 v Sk?

Podľa zákona o DPH č. 222/2004 § 71 ods. 1/ je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku dańovej povinnosti. V súvislosti s prechodom na euro bol zákon o DPH novelizovaný a bol doplnený nový § 85 e Prechodné ustanovenie k úpravam účinným od 1.1.2009 ods. 8/ tohto paragrafu hovorí:" Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1.1.2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla dańová povinnosť pred 1.1.2009 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách, sa údaje o základe dane a výška dane uvedú v eurách aj v slovenských korunách."

Môj účtovnický program pracuje tak, že keď si zadám obdobie 12/2008, faktúry bez problémov vystavím v Sk a informatívne v EUR, bez ohľadu aký je dátum vystavenia, aj v roku 2009. Neporuším s tým žiadny zákon, keď faktúry vystavím po 1.1.2009 v Sk?

pozri:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/zavedenie_eura/data/euro_dphfaktury.pdf

Hmm prilejem trošku oleja.

Som malý živnostník, neplatca DPH,
fakturujem službu s.r.o.čke, ktorá je DPH služba bola vykonaná v decembri 2008.
Vo faktúre je uvedený text .....služby za mesiac December 2008, viete mi napísať čo by malo byť ako dátum zdaniteľného plnenia ?
pripadne datum vystavenia má byť dátum už teraz Januárový? alebo ešte december ?
faktury si vystavujem v exceli takže mi to je jedno čo tam napíšem...

nie som účtovník ani nemám v tomto nejaké vzdelanie. Ale účtovníčka ktorá robí s.r.o. mi hovorí niečo iné a moja účtovníčka ktorá účtuje mňa ako SZČO mi hovorí zase niečo iné.

A potom ako je to s daňovým priznaním? ako sa to odrazí na príjmoch ?
faktúra bude uhradená do konca Jauára off course...

ďakujem Boris

Hmm prilejem trošku oleja.

Som malý živnostník, neplatca DPH,
fakturujem službu s.r.o.čke, ktorá je DPH služba bola vykonaná v decembri 2008.
Vo faktúre je uvedený text .....služby za mesiac December 2008, viete mi napísať čo by malo byť ako dátum zdaniteľného plnenia ?
pripadne datum vystavenia má byť dátum už teraz Januárový? alebo ešte december ?
faktury si vystavujem v exceli takže mi to je jedno čo tam napíšem...

nie som účtovník ani nemám v tomto nejaké vzdelanie. Ale účtovníčka ktorá robí s.r.o. mi hovorí niečo iné a moja účtovníčka ktorá účtuje mňa ako SZČO mi hovorí zase niečo iné.

A potom ako je to s daňovým priznaním? ako sa to odrazí na príjmoch ?
faktúra bude uhradená do konca Jauára off course...

ďakujem Boris

Nič. Dátum zdaniteľného plnenia už neplatí. Dáva sa dátum dodania tovaru alebo služby. Keď nie si platca DPH tak nemusíš uviesť nič.
Dáš iba dátum vystavenia a dátum splatnosti.

Ja by som sa chcela opytat ohladne faktury. Pokial viem, aj tu sa o tom pise fakturu mozem vystavit do 15 dni nasledujuceho mesiaca od dodania. Ide mi o to ze mam zakaznika, ktory ma u seba na komisii nas tovar, ktory sme mu dali v 12/2008 a teraz pozaduje tento tovar vyfakturovat ale do 12/2008. Urobila som mu fakturu vystavenu v 1/2009 so zdanitelnym plnenim 31.12.2008 ale nase uctovnicky mi to dali zrusit a opravit ze to uz urobit nemozem, lebo mame uz uzavrety rok a inventury. Ja si skor myslim ze to nevedia urobit, lebo program im vyhodi automaticky uzavierky a DPH a takto by to uz tam nemali lebo je to v evidencii faktur 2009 a to im tam automaticky program nezoberie tak uz si s tym nevie poradit. Stale sa ohana tym ze dnom dodania tovaru je zdanitelne plnenie. Ale ja jej predsa teraz fyzicky nic nedodam len vyuctujem to co mala na komise. Poradi niekto ? Dakujem

všetko je o chcení a nechcení....lebo keď niekto chce, tak si prirobí prácu...a ten kto nechce sa vyhovára na program a je lenivý

p.s. pošli FA poštou a 1. triedou s doručenkou

Pre Zaneta: V ako programe pracujete? Ten tovar čo ste dali na komis, tak ako vaše účtovníčky zahrnuli do inventúry? FA by mala isť do roka 2008.

Pracujeme v Krose - Omega. Ide o to ze odberatel teraz vraj nejak inak uctuje a tetno tovar si prijal na sklad a teraz odo mna pozaduju fakturu, lebo oni si to prijali v 12/2008. Nemali si to prijimat na sklad tovaru ale na nejaky prechodny sklad, nevyfakturovanych poloziek - komisny. A teda mozeme im vystavit fakturu alebo nie? Co keby nastal pripad, ze nasa firma nebude pracovat posledne dva tyzdne v roku a pride len 31.12.2008 uzavriet sklady a pohyby. A odberatelia sa nedovolaju a potom potrebuju urobit doklady do 12/2008. Je to to iste nie?

v nasom programe mam viac skladov. hlavny kde sa prijima tovar a z toho sa potom nadeluje pobockam. kazda pobocka ma svoje komisne sklady na ktore prevazda tovar , ktory dava do komisii. Potom si spatne prijmeme tovar na svoj sklad a fakturujeme ho . ale takyto pohyb robime len pri zruseni komisu. ked sa nerusi tak vlastne len prevediem tovar na komisny sklad danej firmy /kazda ma svoj/ a len ho otacam, t.j. prvy pohyb dodanie tovaru, kazdy dalsi dodanie a fakturovanie zaroven, posledny je vtedy ked rusime komis a vtedy je len faktura , tovar sa nedodava

Stále nechápem prečo nemôžte urobiť FA? Ved tovar bol dodaný v12/2008 tak ho aj vyfakturújte. V Omege sa vystavi faktúra v pohode v roku 2008.

Keď zvolíš tento spôsob, o faktúre budeš účtovať v obidvoch rokoch !! preto je jednoduchšie ju vystaviť s dátumom 31.12.08.

Vrátim sa k tomuto problému. Tiež vystavujem faktúry za účtovníctvo - nie som platca DPH. Ja vystavujem faktúry až po spracovaní účtovníctva a miezd - čo je mnohokrát okolo 25-dňa nasledujúceho po účtovanom mesiaci - keď spracujem DPH...podľa toho. Tiež tak budem robiť za december 2008. Teraz v januári, bude vystavená v EUR samozrejme... to nemá vplyv na to, že sa to týka roku 2008. U odberateľa vytvorím v roku 2008 náklad cez 518/326 - nevyfaktúrované dodávky, účtovníctvo 12/08. A v roku 2009 zúčtujem 326/321. Inak sme v sekcii dane z príjmu ... tak trošku to bavenie o DPH a povinnosti vystaviť faktúru do 15 dní od dodania služby u neplatcu DPH nemá význam.

Erika, ja som nemala problém, iba som upozornila na to, čo je jednoduchšie.
Ak bol tovar/služba dodaný do 31.12.08, a faktúru možno vystaviť do 15 dní, tak môže byť vystavená už 31.12.08, ale aj v nasledujúcich 14. dňoch.

rok 2008 uz mame zamknuty a je po vsetkych uzavierkach. potom by im vraj nesedeli inventury. lebo ja teraz musim prijat ks z komisneho skladu a vyfakturovat ich . takze nastane pohyb, ale inventure stavy sa nezmenia. Asi mi nerozumiete, ide o to ze mi to nechcu povolit a ja sa len pytam ci maju pravdu s tym ze pri dodani tovaru sa fakturuje a nie do nejakych xy dni. Doteraz to vzdy fungovalo ze sa to mohlo. Len ide o to ze to nemozem urobit ani v roku 2009 so dodanim 31.12.2008, vraj je uz po uzavierkach a potom to nemozem robit. Je to chore nie?

rok 2008 uz mame zamknuty a je po vsetkych uzavierkach. potom by im vraj nesedeli inventury. lebo ja teraz musim prijat ks z komisneho skladu a vyfakturovat ich . takze nastane pohyb, ale inventure stavy sa nezmenia. Asi mi nerozumiete, ide o to ze mi to nechcu povolit a ja sa len pytam ci maju pravdu s tym ze pri dodani tovaru sa fakturuje a nie do nejakych xy dni. Doteraz to vzdy fungovalo ze sa to mohlo. Len ide o to ze to nemozem urobit ani v roku 2009 so dodanim 31.12.2008, vraj je uz po uzavierkach a potom to nemozem robit. Je to chore nie?

Odporúčam rok 2008 ešte odomknúť a dorobiť .. ak sa to týka decembra...zamykanie o tomto čase je naozaj predčasné a nestretla som sa s tým. Mnohí dorábajú aj do marca, a nie do 8.1.

Možno sa niekto pohorši, že sa tu táto téma dookola opakuje, ale ja keď si vystavim faktúru z dnešným dátumom, dátum dodania dám 30.12.2008 - DPH mi dá do 12 mesiaca a faktúru budem mať už v účtovníctve za rok 2009. Je to tak správne?????? Nebude z toho "hokej" keď doklady budu v roku 2009???

Možno sa niekto pohorši, že sa tu táto téma dookola opakuje, ale ja keď si vystavim faktúru z dnešným dátumom, dátum dodania dám 30.12.2008 - DPH mi dá do 12 mesiaca a faktúru budem mať už v účtovníctve za rok 2009. Je to tak správne?????? Nebude z toho "hokej" keď doklady budu v roku 2009???
Ak sa to týka starého roka, tak to budeš mať v starom roku, aj keď si ju vystavila v januári 2009. Neviem prečo by mal byť z toho hokej...:confused:

Možno sa niekto pohorši, že sa tu táto téma dookola opakuje, ale ja keď si vystavim faktúru z dnešným dátumom, dátum dodania dám 30.12.2008 - DPH mi dá do 12 mesiaca a faktúru budem mať už v účtovníctve za rok 2009. máš dať do účtovníctvo r. 2008 aj číselný rad použi r. 2008 Je to tak správne?????? Nebude z toho "hokej" keď doklady budu v roku 2009???

..v texte

Lenže ja keď vystavujem faktúru * dátum vystavenia napíšem dnešný a deň dodania je 30.12.2008 - v programe Alfa mi zahlási, že citujem: "nieje možné uložiť fakturačný doklad s dátumom, ktorý patrí do starého obdobia."

Ak sa vrátim do roku 2008, napíše mi zase citujem: "rok a dátum vyhotovenia dokladu alebo dátum vzniku daňovej povinnosti nekorešponduje s účtovným rokom"
ako to vlasne mám urobiť?????

Andrejka,
tak to je problém softu.
Nedá sa Ti tam zadať "dnešný dátum" - 31.12.2008.....a môžeš pokračovať

Niekto, kto robí v Alfe Ti určite poradí.

Ak sa vrátim do roku 2008, napíše mi zase citujem: "rok a dátum vyhotovenia dokladu alebo dátum vzniku daňovej povinnosti nekorešponduje s účtovným rokom"
ako to vlasne mám urobiť?????
Andrejka,
a možno Ťa len soft "UPOZORNÍ", ale môžeš pokračovať ďalej. Tak to len odingnoruj, veď Ty vieš, že nie je 31.12.2008 :D, ale CHCEŠ to tak. :D:D

ďakujem, skúsim

Re:Vystavenie fa za 12.08 v 01.09- pridávam možné riešenie
.Týka sa to VFA v programe Win MRP- v r.2008 vystavit vfa
typ faktury 036-domaca fa v zahr.mene,zadat kurz EUR 30,126
a faktura je vystavena v 01.2009 so spravnym rozslisenim na SK-zaklad dane a DPH a zároven aj v EUR s rozlisenim na zaklad dane a DPH,zauctovana je spravne do 12.2008.

Ak sa vrátim do roku 2008, napíše mi zase citujem: "rok a dátum vyhotovenia dokladu alebo dátum vzniku daňovej povinnosti nekorešponduje s účtovným rokom"
ako to vlasne mám urobiť?????

K verzii 15.00 ALFA som dostala prípis s názvom
PRECHOD na euro v jednoduchom účtovníctve a v programe ALFA .
Na strane 5 v odseku FAKTURACIA sa okrem iného píše :

V roku 2009 nebude možné vystaviť doklad v mene SKK .Rovnako nebude možné vystaviť doklad v roku 2009 s dátumom vzniku daňovej povinnosti v roku 2008 .

Má to aj pokračovanie ...ak ste neobdržali tento prípis , tak to dopisujem :...

POZOR !
Podľa zákona o DPH č.222/2004 § 71 odst.1 je platiteľ povinný vyhotovoiť FA najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti .

V súvislosti s prechodom na euro bol zákon o DPH novelizovaný a bol doplnený nový §.
§85e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2009 ods.8tohto paragrafu hovorí :
Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1.januári 2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť pred 1.januárom 2009 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách , sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v eurách aj v slovenských korunách .

Na základe toho Vám odporúčame vyhotoviť FA, ktorá sa vzťahuje k zdaniteľnému plneniu z r.2008,ale faktúra sa v rámci 15 dňovej lehoty vyhotovuje až v januári, vyhotoviť túto FA v databáze v roku 2008 v eurách .Keďže bola platba dohodnutá v SKK , aby sme vedeli,akú sumu v EUR je potrebné vyfakturovať, na prepočet sa použije kurz NBS na prepočet SKK na EUR zo dňa vzniku daňovej povinosti/§26 odst.1/ .

Ahojte, mam malu otazku a nechcem kvoli tomu zakladat dalsiu temu: Svojmu prvemu zakaznikovi som vystavila fakturu, ktora zacala cislom 9, pretoze bol mojim prvym vaznym zakaznikom, nechcela som aby to vedel podla cisla. Potom som pokracovala od tej deviatky smerom hore, samozrejme. Mala by som urobit nieco s tymi chybajucimi cislami faktur od 1-8, alebo je na mne od akeho cisla budem udavat cislo faktury. Dakujem

Ahojte, mam malu otazku a nechcem kvoli tomu zakladat dalsiu temu: Svojmu prvemu zakaznikovi som vystavila fakturu, ktora zacala cislom 9, pretoze bol mojim prvym vaznym zakaznikom, nechcela som aby to vedel podla cisla. Potom som pokracovala od tej deviatky smerom hore, samozrejme. Mala by som urobit nieco s tymi chybajucimi cislami faktur od 1-8, alebo je na mne od akeho cisla budem udavat cislo faktury. Dakujem
napíš si to do internej smernice - číselnú radu, teda to že v tomto roku si začala číslenú radu na vystavené faktúry číslom napr. OF/2009/009

Ahojte, mam malu otazku a nechcem kvoli tomu zakladat dalsiu temu: Svojmu prvemu zakaznikovi som vystavila fakturu, ktora zacala cislom 9, pretoze bol mojim prvym vaznym zakaznikom, nechcela som aby to vedel podla cisla. Potom som pokracovala od tej deviatky smerom hore, samozrejme. Mala by som urobit nieco s tymi chybajucimi cislami faktur od 1-8, alebo je na mne od akeho cisla budem udavat cislo faktury. Dakujem

Môj názor je, že matematika je matematika a čísla začínajú od 1.:) DÚ by Ťa mohol "presviedčať" o zamlčaní prvých 8 faktúr. Vložila by som pred faktúru 9 doklad, že omylom bol číselný rad začatým číslom 9-teda čísla 1-8 neboli pri vystavovaní faktúr použité.
Občas ak zákazníci preskočia napr. omylom jednoducho číslo tiež vkladám omylom nevybraté číslo a takýto doklad bol akceptovaný.

Dakujem za odpovede, dolozim to dokladom, snad to bude stacit.