Chcela by som Vás požiadať o radu pri vedení záväzkov v ALFE .

Dá sa vôbec v knihe záväzkov vykonať automatické prečíslovanie ? jedná sa mi hlavne o to , že keď zabudnem zaevidovať nejakú faktúru tak spätne to neviem urobiť / dátumy ano/ ale potom mi nesedí chronologické číslovanie záväzkov.
Taktiež ak si zoradím záväzky podľa interného čísla tak mi nejdú zaradom , neviem prísť na to na základe čoho resp.ktorých dátumov si program vyberá nasledovné číslo ?

A ešte raz k zálohovým faktúram evidovať ich v knihe záväzkov pod iným číselným radom alebo až došlú faktúru?


Vďaka.
V Alfe sa kniha záväzkov prečíslovať automatický nedá. Táto služba je len v peňažnom denníku. Ak sa sekneš tak prečíslovať len ručne alebo dorobiť faktúru s "a" ale neviem čo na to daňovník.

podľa mňa to je najlepšie riešenie pre zálohy si vytvoriť číselný rád.

Ja som tiež dával čísla napr. 25001a, ale pri kontrole sa do toho tak obuli a podozrievali, či sme náhodou nevystavili aj ďalšie takéto faktúry a nemáme ich zaevidované. Od tej doby nepíšem žiadne "áčka" . A argument, že sme to chceli mať chronologicky zoradené ich vôbec nezaujímal.
Pekný deň...

Príspevok smeroval k dodávateľským faktúram.....nemám uvedený soft a stane sa, že výnimočne dodám DF. Ak ju chcem mať dátumovo v poradí, zapíšem ju napr. za č. 100 ako 100 O1 . Kontroly boli, nevytýkali.

Príspevok smeroval k dodávateľským faktúram.....nemám uvedený soft a stane sa, že výnimočne dodám DF. Ak ju chcem mať dátumovo v poradí, zapíšem ju napr. za č. 100 ako 100 O1 . Kontroly boli, nevytýkali.Ano, ano, nejak som to prehliadol ale za OF nám kontrola za "áčka" vynadala.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

S OF súhlasím :)

Označovať účtovné doklady a teda aj externé účtovné doklady - dodávateľské faktúry svojim interným číslom môže účtovná jednotka ako sama chce, ale pritom musí byť dodržaná zásada, že účtovníctvo je okrem iného úplné. To si treba zabezpečiť tým, že si zostavíte súbor znakov a symbolov, ktoré v účtovníctve na označovanie svojich dokladov používate a tie musia mať logickú postupnosť. Najbežnejšie sú to čísla, ale môžu sa aj iné znaky k tomu používať. Hlavne treba dokázať, že je to Vami zvolené postupné označovanie kvôli úplnosti účtovníctva. Zvlášť dôležitá je postupnosť na pohľadávkach resp. príjmoch účtovnej jednotky. Ale toto všetko je vlastne v ZoÚ uvedené a na nejakom číslovaní podľa svojich predstáv nemôže účtovnej jednotke nijaký kontrolór niečo nakazovať.

V Alfe sa kniha záväzkov prečíslovať automatický nedá. Táto služba je len v peňažnom denníku. Ak sa sekneš tak prečíslovať len ručne alebo dorobiť faktúru s "a" ale neviem čo na to daňovník.

podľa mňa to je najlepšie riešenie pre zálohy si vytvoriť číselný rád.


Vďaka za odpoveď , takže podľa tvojho názoru zálohové faktúry treba evidovať v knike záväzkov pod iným číselným radom ako došlé faktúry, ale potom ako eviduješ úhradu ? Myslím to tak, že zálohovú faktúru uhradím bankou a v PD si vyberiem Zál.faktúru a zapíšem úhradu a čo potom s došlou faktúrou? Úhradu zaevidujem ručne ?

Vďaka za odpoveď , takže podľa tvojho názoru zálohové faktúry treba evidovať v knike záväzkov pod iným číselným radom ako došlé faktúry, ale potom ako eviduješ úhradu ? Myslím to tak, že zálohovú faktúru uhradím bankou a v PD si vyberiem Zál.faktúru a zapíšem úhradu a čo potom s došlou faktúrou? Úhradu zaevidujem ručne ?áno, ručne... pôjdeš na danú faktúru, stlačíš oprav, a dole v okienku máš úhrady.. tam zadáš kedy to bolo uhradné, ako.. či bankou alebo pokladňou a číslo dokladu, dáš ok..a je to

Vďaka už v tom mám jasno