Dobrý deň, veľmi prosím o pomoc. Mám problém. Firma nakupila zariadenie kuchyne v auguste. Faktúra bola vystavená v tom istom mesiaci. Zariadenie bolo pripravené na prevádzku v októbri, ale nastal probblém. Firma nezačala prevádzkovať kuchyňu, lebo priestory reštaurácie prenajímateľ dal inej firme. Preto sme prefakturovali zariadenie firme. Faktúru od dodávateľa som zaúčtovala na úče 042xx / 321xx. Vystavenú faktúru som zaúčtovala ako predaj IHM na účet 311xx/ 641. Nemôžem v tomto prípade si zjednodušiť účtovanie tak, že dod.fa. zaúčtujem len na 501 a náväzne odber.fa. na účet 601. ???Vôbec sa neviem pohnúť, prosím, poraďte, veľmi čakám na odpoveď. Vopred ďakujem. Maja

Tebou uvedené riešenie nie je správne. Keď ide o DHM tak predsa nemôžme účtovať ako materiál (501). Z účtu obstaranie (042) treba po predaji sumu preúčtovať na 541.

Ďakujem za rýchlu radu, tiež som si myslela, že je to riadna hlúposť účtovať to na 501. Je fajn, že existuje porada a dobrí ľudia. Vďaka. Maja