Prosím o radu:

Vystavovala som 3 fa do zahraničia v EURách.Po vzájomnej dohode madzi nami a odberatelom, sme sa dohodli, ze vystavíme dobropis, ktorý znižuje každu fa o 100 EUR. /Dobropis bol vystavený na -300 EUR./ Potom odberateľ faktury uhradil. Mne ale v knihe odoslaných faktúr zostali tieto fa čiastočne uhradené a dobropis/ na -300 EUR/, ktorý vlastne tieto zvyšné sumy vynuluje. Mám to takto správne? Može to byť takto zaučtované? Pracujem v JU.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Zaúčtuj si ako nepeňažnú úhradu of mínusom v príjmoch - ten dobropis a tiež nepeňažnú úhradu plusom v príjmoch sumy, faktúry na ktoré bol ten dobropis! V knihe faktúr sa ti vyčistí dobropis aj zostatky úhrad faktúr!

Ďakujem za pomoc, nevieš mi poradiť niaky pokyn,paragraf, kde sa o tom hovorí?

Ďakujem za pomoc, nevieš mi poradiť niaky pokyn,paragraf, kde sa o tom hovorí?
A prečo by to malo byť podľa § !????????????
Predsa musíš mať vypracovanú smernicu o vedení účtovníctva a riadiš sa vykonávacím predpisom,resp.postupmi účtovania a Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Ešte raz dík, idem sa mrknúť na ten zákon o účtovníctve. Pekný utorok!

Ešte raz dík, idem sa mrknúť na ten zákon o účtovníctve. Pekný utorok!
Bože Soňa!!!!!! - pri tom zákone treba aj trošku uvažovať, ako to zaúčtujem?! To ti sám zákon nepovie, to musíš len prispôsobovať JÚ podľa PÚ, aspoň troška!!!!!!!

Zaúčtuj si ako nepeňažnú úhradu of mínusom v príjmoch - ten dobropis a tiež nepeňažnú úhradu plusom v príjmoch sumy, faktúry na ktoré bol ten dobropis! V knihe faktúr sa ti vyčistí dobropis aj zostatky úhrad faktúr!neviem, či tomu dobre rozumiem-je to myslené tak, že v PD zaúčtujem len uhradené faktúry /t.j. tam nebude suma 300 EUR z dobropisu lebo ju neuhradili-tak som to pochopila z dotazu// a vzájomné započítanie urobím len v knihe pohľadávok? Ja by som to urobila takto.

Ano aj ja som to tak pochopila, ako si to vystihla Evina. Dik za radu aj Ondrejvla, niekedy sa objavia takéto prípady, keď neviem čo s tým...Ale porada.sk pomohla.