L.ili takže na základe fa som urobila tieto kroky
1. suma na fa 50400/32100
2. daň vstup to som vyrátala tak že suma fa je základ dane
34310/32100 DPH značka pre dph P
3. daň výstup tá istá suma ako vstup
32100/34320 DPH značka pre dph Q.
Nemám s tým skúsenosť takže ani neviem či som to dobre zaúčtovala.
Dakujem za radu.
Odporúčam Vám tento postup:
1. suma za tovar 504/321 značka pre DPH -
2. DPH 19% 34371/34372 do tohto zápisu do textu uviesť v zátvorke základ dane
do číselníky/výkazy do účtovnej osnovy zadať tieto účty
34371 - DPH 19% odpočet EÚ značka pre DPH F
34372 - DPH 19% odvod EÚ značka pre DPH E
príklad
1000,00 € tovar znacka pre DPH - 50400/32100
190,00 € (1000,00) DPH EÚ 34371/34372
pozn.:
značka P a Q, ktoré ste použili je pre samozdanenie podľa §69, pri nadobudnutí tovaru sa používajú značka E a F - pre správne zaradenie do riadkov v DP