zdravím, mám problém s ktorým si neviem rady. Už nad tým sedím pár dní a neviem, kde robím chybu. Prosím poraďte mi. vystavila som predfaktúru dńa 4.11. v sume 5236€ bez dph , táto záloha bola uhradená 5.11. ostrá faktúra bola vystavená 20.11 v sume 7330,40 s dph čiže materiál 4588,00, práca 1572 a DPH 1170,40. po odpočítaní zálohy treba uhradiŤ 2094,40. Táto úhrada nebola ešte uhradená do dnešného dňa.
účtovala som takto. prijatú zálohu som zapísala 221/324 a
Čiže daňová povinnosť bola 20.11. tak som zaúčtovala faktúru
311 - 7330,40€
601,602 - 6160,00€
343 - 1170,40 €
zálohu som preúčtovala - 324/311 5236,00€
ale stále mi to vyhadzuje že mám chybu MD 324 v sume 5236€, prečo? už neviem ako to mám urobiť, prosím poraďte mi. robím v MRP