Misela01 Dobry den,
prosim o radu,znami je stvrtrocnym platcom DPH od novembra,ale do dnesneho ho nepodal. Ktore riadky v DPH treba vyplnit?
Dakujem.
Naozaj nevidíme jeho doklady, ale za predpokladu, že faktúry boli vystavené pre odberateľa na Slovensku, vypĺňa:
r. 3 -dodanie tovaru a služby, základ dane
r. 4 -daň
r. 19 - daň celkom
r. 28 - vlastná daňová povinnosť
r. 33 - daň na úhradu
A podľa mňa to nebude dodatočné DP, ale riadne DP aj keď neskoro podané, nakoľko dodatočné DP sa podáva ako oprava riadne podaného DP, ktoré on nepodal