Je to možné spraviť v januári. (Na prelome rokov takýchto faktúr býva viac ako inokedy .)
Nech mu dodávateľ vystaví storno faktúry a vráti peniaze. Bude to POZD.
Na základe storno faktúry si vyrovná pohľadávku v knihe pohľadávok.

Dakujem za odpoved. Este by som potrebovala pomoct s tym stornom.
Takze faktura je zaevidovana v zavazkoch a uhrada urobena cez penazny dennik. Ked nastane storno faktury, zauctujem to cez iny zdanitelny prijem? Alebo to dam do prevadzkovej rezie, tak ako som robila vydaj pri uhrade. Ale predpokladam, ze ako iny zdanitelny prijem.
Dakujem

Storno faktúra by mala byť v tom istom členení, ako pôvodná faktúra. Takže prevádzková réžia.

Dakujem za odpoved. A storno faktury teda dava, dodavatel, ktoremu bola uhradena faktura. Ak sa jedna o stavebne prace a bolo to medzi zivnostnikmi, treba ktomu aj nejaku zmluvu ako napr. dielo o zmluve a potom aj nejake zrusenie tejto zmluvy, alebo staci iba preddavkova faktura a nasledne jej storno? Pretoze maju iba tu preddavkovu faktur.
Dakujem

A este jedna otazka, ako urobim storno tej faktury, ja pracujem v Alfe. Staci sa iba nastavit na tu fakturu a zmenit to na storno fakturu, alebo treba urobit akoby novu a namiesto faktura, to oznacim ako storno faktury (takuto moznost mi ponuka program pri fakturach)
Dakujem

prosim, vie mi niekto poradit? Chcela by som to uz totiz dnes douctovat.
Dakujem

Neviem ako v Alfe, ale v MRP sa nastavím na faktúru, dám storno faktúry a program mi vygeneruje novú faktúru so zápornými údajmi.
Skúšal som to Money S3 a tam to funguje rovnako.

skusim to urobit aj ja. Dakujem zatial za odpoved.

Dobry vecer
ked tak nad tym uvazujem, zaujimalo by ma, ako sa vlastne take storno preddavkovej faktury robi. Ten kto preddavkovu fakturu vystavil, ten dava aj storno. Ale ako to vyzera? Mate, prosim, niekto predlohu na storno faktury?
Dakujem

Prosim poradi mi niekto?
A este jedna otazocka, stale som neprisla na to, ako sa uctuje storno preddavkovej faktury v Alfe. Uz som pozerala aj pomoc, ale nic take tam nie je.
Dakujem

Kvôli tomu som si stiahol alfu.
A naozaj, storno som tam nenašiel.
Skúsil som to dať ako kópiu faktúry a dal som zápornú hodnotu.
A do úvodu som dal text "Storno faktúry č. ..."

Ved to, urobim novu fakturu s minusom a dam VS rovnaky ako bola ta povodna preddavkova faktura a napisem do textu storno faktury c....... Asi tak. Ale dakujem za snahu.
A mozem urobit napr. fakturu a nasledne urobim dobropis faktury rovnakym sposobom, ako som robila preddavkovu fakturu, ktora uz bola zaplatena? Ide mi o to do buducnosti, ci je lepsie robit fakturu a v pripade ak bude uhradena, ale dojde k zruseniu nasledne dobropis, ale to radsej robit preddavkovou fakturou a nasledne storno. Co je lepsie?
Asi tak. Ale dakujem za snahu.

Ak nie je platca DPH, tak je to v podstate jedno.
Iba jedna pripomienka: storno faktúra by mala mať vlastné číslo, nie číslo faktúry, ktorú stornuješ.

Aha, takze storno faktura bude mat ine oznacenie a do poznamky uvediem storno faktury c.... a napisem o ktoru fakturu sa jedna? Lebo ako potom viem, ktoru fakturu som vlastne stornovala.
Dakujem

Dakujem za odpovede.