Prosím o radu. Firma má od elektrární dohodu o platbách /opakované dodanie/, kde má mesačne uhrádzať tieto platby. Zároveň jej mesačne chodí aj vyúčtovacia fa od elektrární. Prišla aj za január 2014, ale na plnú sumu - skutočnú spotrebu, pretože sme nezaplatili pravidelnú mesačnú platbu podľa dohody o platbách. Preto musíme uhradiť plnú sumu za skutočné dodanie. Ale mám problém, či firma na doklade =vyúčtovacej fa uvedie plnú sumu za celkové dodanie alebo sumu po odpočítaní "zálohovej" mesačnej platby z dohody o platbách. Na vyúčtovacej fa je uvedená tabuľka - údaje pre DPH v troch položkách: dohodnuté preddavky suma základ, DPH, celkom /toto je suma z dohody o platbách/ , celkové dodanie základ, DPH, celkom a posledná položka "Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS základ, DPH. Mám za to, že uvediem len doúčtovanú sumu nad pravidelnú zálohu - teda sumu z riadku Ťarchopis. Pretože už raz mám zaúčtovanú tú dohodu o platbách a tú mám zahrnutú v DPH a bude aj v KV. Ale v prípade, že ide o Ťarchopis/Dobropis, musím v KV uvádzať číslo dokladu, ktorého sa ťarchopis týka a tento údaj na vyúčtovacej fa absentuje - zrejme by som uviedla č. dohody o platbách, lebo toto č. poradové na dohode uvádzam pri uplatnení dohody.... Poradíte mi niekto prosím? Samozrejme som volala do elektrární, ale pani mi nevedela relevantne odpovedať, nakoniec sa radila a povedala mi, že mám uviesť na vyúčtovacej fa plnú sumu celkového dodania / teda bude duplicitne uvedená sumu v KV aj z vyúčtovacej fa aj z dohody o platbách.....mne sa to nevidí správne.....Ale ak doklad nahodím ako ťarchopis - doklad by mal ísť do C oddielu KV ako opravný doklad - zvýšenie ceny podľa §25 ods.1 c a doúčtovanie spotreby predsa nie je zvýšenie ceny..... . Mňa to "láka" dať však do A1 KV ako riadne dodanie. Ďakujem vopred za pomoc.